| DF-40/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- odd. C |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
206,65 € |
03.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-41/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- odd. D |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
169,75 € |
03.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-42/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- odd. B |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
152,50 € |
03.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260670/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260671/26 |
Služba BOZP a OPP 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante BOZP s. r. o. |
44269277 |
|
227,55 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260673/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante Services s. r. o. |
57156735 |
|
135,30 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-39/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
2 429,55 € |
01.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260656/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
517,12 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260657/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
101,45 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260660/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260661/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
667,09 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260662/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
383,12 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260663/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
374,68 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260652/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
376,87 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260653/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
565,42 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260659/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
229,39 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260665/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
179,36 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260650/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
548,16 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260651/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
172,62 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260654/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
150,58 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260658/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
246,96 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260664/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
356,12 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260645/26 |
Telefónne poplatky 06/2026-Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260655/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
225,15 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260666/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
302,80 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260647/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
739,05 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260648/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
407,76 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260649/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
835,89 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260644/26 |
Zážitkový a rozvojový program 5P |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 000,00 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260646/26 |
Služba CO 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
