| DFB260503/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
86,28 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260494/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,31 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260489/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
941,19 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260490/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
837,05 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260491/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260493/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 100,82 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260492/26 |
Dozorný audit ISO 9001 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
1 205,40 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260495/26 |
Servisné a revízne činnosti 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260496/26 |
Servisné a revízne činnosti 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260497/26 |
Servis chladiarenských zariadení- chladiaci box, klimatizácie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PP - plus servis |
46972625 |
|
1 315,85 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260486/26 |
Vyúčtovanie tepla 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 615,08 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260484/26 |
Dokumentácia HACPP |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
750,30 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260485/26 |
Odvoz kuchynského odpadu 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
172,69 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260488/26 |
Oprava plynového kotla Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Igor Kollárik |
41596013 |
|
166,46 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260487/26 |
Odborná prehliadka tech. zdvíhacieho zariadenia na vozidle |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
364,00 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260480/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
779,01 € |
07.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260481/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
761,65 € |
07.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260482/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
148,13 € |
07.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260475/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
07.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260476/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
68,00 € |
07.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260477/26 |
Nákup- renovovaný počítač |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
547,23 € |
07.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260478/26 |
Inštalačné práce- hardvéru , kabeláž, softvérová integrácia |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
4 280,55 € |
07.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260479/26 |
Microsoft office - elektronická licencia |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
42,81 € |
07.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260474/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
124,60 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260483/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
393,60 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260471/26 |
Nákup- skrinka + umývadlo |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Kurbel, s.r.o. |
36228303 |
|
394,75 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260473/26 |
Vodné a stočné 04/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
48,28 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260472/26 |
Vodné a stočné 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 421,55 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260467/26 |
Aktualizácia softwaru - tabuľa Amos |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
1 560,00 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260466/26 |
Maliarske a natirečské práce - Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Tomáš Renczes |
48330922 |
|
2 779,93 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
