| DFB260585/26 |
Telefónne poplatky 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
96,80 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260587/26 |
Telefónne poplatky 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,91 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260581/26 |
Vodné a stočné 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 408,99 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260582/26 |
Vodné 05/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
54,61 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260594/26 |
Servis výpočtovej techniky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
110,58 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260596/26 |
Nákup -monitor + príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
402,92 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260595/26 |
Servis výpočtovej techniky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
615,00 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260597/26 |
Nákup tonerov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 414,50 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260588/26 |
Nákup- nástenné tabule |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TOP OFFICE |
36355160 |
|
1 946,84 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260592/26 |
Úprava záhrady |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Viliam Mitrík Gardenovo |
56767439 |
|
699,98 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260593/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
20,34 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260589/26 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260591/26 |
Nákup- kancelárska stolička |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TOP OFFICE |
36355160 |
|
346,28 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260586/26 |
Telefónne poplatky 05/2026-Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
90,94 € |
05.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260578/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
04.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260580/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
401,78 € |
04.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260579/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
141,08 € |
04.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260590/26 |
Autobusová preprava CZ Klentnice-SK Sereď |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Trans Bus s.r.o. |
26295750 |
|
1 440,00 € |
04.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260577/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
860,19 € |
03.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260576/26 |
Odvoz kuchynského odpadu 05/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
221,40 € |
03.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260575/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
122,00 € |
03.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260571/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
668,64 € |
02.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260572/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
952,89 € |
02.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260568/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
30,94 € |
02.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260569/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
67,83 € |
02.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260570/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
29,40 € |
02.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260573/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
275,11 € |
02.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-31/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
2 260,84 € |
02.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-32/26 |
Pedikúra klienti |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN |
54065241 |
|
420,00 € |
02.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260563/26 |
Oprava a údržba - vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
JOSTAV RS |
43839673 |
|
165,37 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
