| DFB260914/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
175,29 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260915/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
466,02 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260916/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
19,20 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260913/26 |
Nákup tonerov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 360,87 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260912/26 |
Vyúčtovanie elektriny 15.1-15.9.2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
42,23 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260901/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
386,40 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260905/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
82,63 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260906/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
132,52 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260907/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260900/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
103,20 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260909/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
67,83 € |
16.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260902/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
23,21 € |
16.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260903/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
330,21 € |
16.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260910/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
453,14 € |
16.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260908/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
894,38 € |
16.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260904/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
204,64 € |
16.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260911/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
79,94 € |
16.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260897/26 |
Odborná prehliadka VTZ pojazdný zdvihák + školenie obsluhy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
135,00 € |
14.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260898/26 |
Odborná prehliadka VTZ ZPS 250 v rozsahu podľa vyhlášky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
280,00 € |
14.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260899/26 |
Odborná prehliadka vyhradeného tech. zdvíhacieho zariadenia rozsahu podľa protokolu na vozidle |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
364,00 € |
14.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260890/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
209,50 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260895/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
508,15 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260896/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
311,60 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260891/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
12,19 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260892/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 306,10 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260894/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
47,46 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260893/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
242,76 € |
11.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260886/26 |
Servisné a revízne činnosti 09/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
10.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260888/26 |
Servisné a revízne činnosti 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
10.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260889/26 |
Vyúčtovanie elektriny 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
175,30 € |
10.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
