| DFB260704/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
378,94 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260706/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
431,43 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260705/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
882,71 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260695/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
135,72 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260696/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260697/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
330,02 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260698/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
107,86 € |
09.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260699/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
455,94 € |
09.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260690/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
853,70 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260691/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
208,49 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260692/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 188,21 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260693/26 |
Vodné 06/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
60,54 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260694/26 |
Vodné a stočné 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 531,97 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260689/26 |
Služba fotenie/video CSS |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Michal Dinga |
56727291 |
|
160,00 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260688/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
72,33 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260682/26 |
Nákup liekov a základného materiálu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
246,61 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260680/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
291,42 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260681/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
587,87 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260686/26 |
Servisné a revízne činnosti 07/2026- Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260687/26 |
Servisné a revízne činnosti 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260677/26 |
Telefónne poplatky 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,91 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260678/26 |
Telefónne poplatky 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
96,80 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260679/26 |
Telefónne poplatky 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
233,05 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260685/26 |
Odvoz kuchynského odpadu 06/2026 Sereď-Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
180,07 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260684/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
386,70 € |
06.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260683/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
383,58 € |
06.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260676/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
374,08 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260675/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
53,55 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260672/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260674/26 |
Licencia softvéru IS Cygnus 07-09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 985,11 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
