| DFB260628/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
91,13 € |
17.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260624/26 |
Služba -dodanie adaptéru k mobilnému zdviháku |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovcare |
46520261 |
|
180,00 € |
16.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260620/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
464,66 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260622/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
420,14 € |
15.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260621/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
262,06 € |
15.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260623/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
301,44 € |
15.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260617/26 |
Servis hygienických služieb 06/26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
150,80 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260618/26 |
Stavebné práce - demontáž vstupnej recepcie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
GomboStav |
46756035 |
|
1 623,60 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260619/26 |
Nákup tonerov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
365,31 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260615/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
876,53 € |
11.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260616/26 |
Vyúčtovanie elektriny 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
14,35 € |
11.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260603/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
314,24 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260605/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
57,48 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260610/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
729,13 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260606/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260607/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
162,60 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260608/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
667,64 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260609/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
899,76 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260612/26 |
Servisné a revízne činnosti 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260613/26 |
Servisné a revízne činnosti 06/2026- Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260614/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
76,00 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260604/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
372,71 € |
10.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260611/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
252,99 € |
10.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260602/26 |
Školenie- poskytovanie soc.služieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
45,00 € |
09.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260601/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
06.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260584/26 |
Oprava a podkládka podlahy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
3 030,97 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260598/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
549,40 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260599/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
18,60 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260600/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
300,88 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260583/26 |
Doprava Cesta za vierou |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
2 352,00 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
