| DFB260464/26 |
Telefónne poplatky 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
96,80 € |
01.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260450/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
247,85 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260444/26 |
Služba CO 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260449/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
470,38 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260448/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
244,55 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260451/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
278,33 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260452/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
716,71 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260447/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
391,03 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260445/26 |
Školenie - ošetrovateľský proces |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260442/26 |
Nákup - polohovací stolík, toaletný vozík, lymfodrenážny set |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Velcon s.s.r.o |
36056677 |
|
1 051,75 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260443/26 |
Telefónne poplatky 04/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
29.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260446/26 |
Nákup- čipové prívesky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
86,10 € |
29.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260433/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
166,60 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260436/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
180,84 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260437/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
18,85 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260438/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 015,25 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260439/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260440/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
950,40 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260441/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
933,56 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260435/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
97,76 € |
28.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260434/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
386,38 € |
28.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260429/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
256,50 € |
24.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260426/26 |
Servisné a revízne činnosti 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
281,67 € |
24.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260427/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
588,77 € |
24.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260430/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
534,84 € |
24.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260431/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
14,28 € |
24.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260432/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
166,60 € |
24.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260428/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
742,80 € |
24.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260420/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
505,90 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260421/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
