| DFB260947/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
900,56 € |
29.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260948/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
635,70 € |
29.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260946/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
217,69 € |
29.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260949/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
404,21 € |
29.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260945/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
515,18 € |
29.09.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260941/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
28.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260939/26 |
Nákup hygienických potrieb + automatický dávkovač vlhkých utierok |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
472,96 € |
28.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260940/26 |
Nákup tonerov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
878,22 € |
28.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260933/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
194,21 € |
25.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260934/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
442,87 € |
25.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260935/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
894,00 € |
25.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260936/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
853,54 € |
25.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260932/26 |
Služba -Školenie deeskalačné techniky pre 27 osôb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu |
51216477 |
|
1 755,00 € |
25.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260938/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
500,73 € |
25.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260937/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
289,26 € |
25.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260930/26 |
Predplatné časopisu Život Seniora na rok 2027 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PAMA-MEDIA |
51300737 |
|
13,49 € |
22.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260931/26 |
Predplatné - VSSR - ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
22.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260929/26 |
Servis NEAT D Server- hlásiče signalizačné |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
453,32 € |
22.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260925/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
997,13 € |
21.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260926/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 212,82 € |
21.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260927/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
787,62 € |
21.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260928/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
52,00 € |
21.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260924/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
348,50 € |
21.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260921/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
190,20 € |
21.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260923/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
382,56 € |
21.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260922/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
351,63 € |
21.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260920/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
299,21 € |
21.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260918/26 |
Servis hygienických služieb 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
306,81 € |
18.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260917/26 |
Služba- výroba a predaj trdelníkov na akciu Bližšie k sebe |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mária Kontárová |
44595620 |
|
425,00 € |
18.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260919/26 |
Služba - úprava záhrady, ostrihanie kríkov, trvaliek, vyčistenie záhonov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BZ Garden, s. r. o. |
57247315 |
|
1 100,00 € |
18.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
