| DFB260224/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
147,74 € |
27.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260231/26 |
Nákup materiálu - kruhová ocieľka |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LASER - SK, spol. s r.o. |
36501301 |
|
96,05 € |
25.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB260205/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
315,00 € |
24.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260210/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
23,83 € |
24.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260206/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
546,71 € |
24.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260209/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
15,47 € |
24.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260207/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
302,11 € |
24.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260208/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
29,41 € |
24.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260204/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1,37 € |
20.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB260194/26 |
Zhotovenie smernice o FK 2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
0 |
|
69,00 € |
20.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260198/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
73,59 € |
20.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260199/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
20.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260200/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
131,09 € |
20.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260197/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
40,67 € |
20.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260195/26 |
Nákup ESET Protect Advanced |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
621,69 € |
20.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260201/26 |
Vyúčtovanie elektriny 01/2026 oprava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1,28 € |
20.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260202/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
293,26 € |
20.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260203/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
653,90 € |
20.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260196/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
160,46 € |
20.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260188/26 |
Školenie zmeny v zákone o sociálnych službách |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
90,00 € |
18.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260189/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
49,47 € |
18.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260190/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2,01 € |
18.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260191/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
235,76 € |
18.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260177/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
311,80 € |
17.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260178/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
19,06 € |
17.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260181/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
7,05 € |
17.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260182/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
76,13 € |
17.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260185/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 036,91 € |
17.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260186/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
284,81 € |
17.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260187/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
734,57 € |
17.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
