| DFB260322/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 220,41 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260323/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
922,96 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260325/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260324/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
142,08 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260317/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
46,74 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260319/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
426,19 € |
23.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260318/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
709,26 € |
23.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260320/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
276,22 € |
23.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260321/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
284,17 € |
23.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260316/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
693,59 € |
22.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260314/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
262,50 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260313/26 |
demontáž umývačky, montáž umývačky riadu COMENDA PC12-R |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
442,80 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260315/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
475,00 € |
20.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260312/26 |
Nákup materiálu - Strihací strojček na ovce |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
62,20 € |
19.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260310/26 |
Servis výpočtovej techniky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
92,25 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260311/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
271,72 € |
19.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260309/26 |
Nákup čistiacich potrieb - leštidlo |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
234,67 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260306/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 386,91 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260307/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
749,13 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260308/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
306,10 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260305/26 |
Implementácia mVL- výplatné lístky emailom |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
36,90 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-13/26 |
Pedikúra klienti |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN |
54065241 |
|
450,00 € |
16.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260304/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
404,04 € |
16.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260303/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
282,36 € |
16.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260299/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
228,00 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260289/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
7,47 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260290/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1,38 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260294/26 |
Servisné a revízne činnosti 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260295/26 |
Servisné a revízne činnosti 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260293/26 |
Vyúčtovanie elektriny 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
109,25 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
