| DFB260357/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
377,32 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260363/26 |
Nákup materiálu - nitrilové rukavice |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
3 927,39 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260351/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
64,00 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260360/26 |
Telefónne poplatky 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
214,54 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260361/26 |
Telefónne poplatky 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,91 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260362/26 |
Telefónne poplatky 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
96,80 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260337/26 |
Telefónne poplatky 03/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260348/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
198,00 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260340/26 |
Autobusová preprava Sereď-Bratislava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ALEX TRANS |
50209965 |
|
397,29 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260345/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
658,22 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260346/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
587,22 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260347/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 289,41 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260342/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
168,00 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260343/26 |
Služba CO 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260341/26 |
Nákup parfemovej vône do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
450,00 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260349/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 |
|
234,49 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260338/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
244,30 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260344/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
793,59 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260339/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
266,59 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260350/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
34,66 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260336/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
297,30 € |
30.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260335/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
650,34 € |
30.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260328/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
450,00 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260331/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
90,48 € |
26.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260333/26 |
Nákup - umývačka riadu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
5 805,60 € |
26.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260329/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
159,70 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260330/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
296,93 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260332/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
22,86 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260327/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
977,98 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260326/26 |
Deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
JOSPA |
50263269 |
|
184,50 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
