| DFB260390/26 |
Vyúčtovanie elektriny 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
172,05 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260380/26 |
Servis hygienických služieb 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
150,80 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260377/26 |
Nákup - kancelársky stôl |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Jozef Popluhár |
41216474 |
|
450,00 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260379/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
27,12 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260387/26 |
Nákup- hliníkové tabule |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CSL s. r. o. |
51484226 |
|
355,47 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260381/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
490,17 € |
13.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260382/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
772,75 € |
13.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260383/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
302,72 € |
13.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260391/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
202,07 € |
13.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260371/26 |
Nákup-Inštalačný elektrotechnický materiál |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
4 500,00 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260370/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
545,16 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260372/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
285,37 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260373/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
208,25 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260410/26 |
oprava podlahy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
914,61 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260367/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
203,25 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260374/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
256,59 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260369/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260368/26 |
Licencia softvéru IS Cygnus 04-06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 985,11 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260375/26 |
Nákup tonerov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 823,48 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-24/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
2 030,39 € |
05.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260364/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
43,25 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260365/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
114,12 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260366/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260358/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 042026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260353/26 |
Služba BOZP a OPP 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260354/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260359/26 |
Sympózium Profesionalna op.starost. |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu |
51216477 |
|
395,00 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260356/26 |
Čítačka - Cygnus DSi800, servis Cygnus na diaľku |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 722,01 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260352/26 |
Prenájom priestorov registratúry 02-03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
138,16 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260355/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
895,26 € |
02.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
