| DFB260411/26 |
Nákup- informačný roll- Up banner |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PETIT Ing. Stanislav Kováčik |
35201631 |
|
234,93 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260406/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
47,10 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260407/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
275,97 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260413/26 |
Ubytovanie HCP na SK - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Anikó Csergeová - BOHEM GLASS |
35364904 |
|
1 162,20 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260412/26 |
Interreg- Oddychová zóna |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Sutak Pump Solutions s. r. o. |
56701454 |
|
13 640,70 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260409/26 |
Oprava a servis upratovacieho stroja s materiálom |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
423,12 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260414/26 |
Ubytovanie HCP na SK - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Maroš Nemeček ml. |
48110663 |
|
899,46 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260415/26 |
Catering - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Maroš Nemeček ml. |
48110663 |
|
718,40 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260405/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
452,52 € |
20.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260403/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
362,25 € |
20.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260408/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
170,00 € |
20.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260402/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
555,55 € |
20.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260400/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
688,82 € |
20.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260401/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
224,53 € |
20.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260398/26 |
Jarná údržba a čistenie strechy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Jozef Popluhár |
41216474 |
|
3 100,00 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260393/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
866,81 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260394/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
58,26 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260395/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,54 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260396/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
517,63 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260397/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
619,37 € |
16.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260417/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
702,02 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260418/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
294,16 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260419/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
701,21 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260378/26 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 02-03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
2 000,00 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260386/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
248,00 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260376/26 |
Vyúčtovanie tepla 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
634,50 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260388/26 |
Servisné a revízne činnosti 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260389/26 |
Servisné a revízne činnosti 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260384/26 |
Vodné a stočné 03/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
51,25 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260385/26 |
Vodné a stočné 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 399,11 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
