| DFB260436/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
180,84 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260437/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
18,85 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260438/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 015,25 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260439/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260440/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
950,40 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260441/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
933,56 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260435/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
97,76 € |
28.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260434/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
386,38 € |
28.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260429/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
256,50 € |
24.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260426/26 |
Servisné a revízne činnosti 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
281,67 € |
24.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260427/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
588,77 € |
24.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260430/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
534,84 € |
24.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260431/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
14,28 € |
24.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260432/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
166,60 € |
24.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260428/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
742,80 € |
24.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260420/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
505,90 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260421/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260422/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 105,99 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260423/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 166,07 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260424/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
186,64 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260425/26 |
nákup materialu- menu boxy a misky na polievku |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
264,26 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260416/26 |
Interaktívne vzdelávanie so Zdravýživkou |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-23/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Apotheca s. r. o. |
56798792 |
|
619,20 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-22/26 |
služba pre klientov - strihanie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
294,00 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-19/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- D |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
159,80 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-20/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov - B |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
125,70 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-21/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov -C |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
163,15 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260392/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
222,60 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260399/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
104,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260404/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
358,80 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
