| DFB260467/26 |
Aktualizácia softwaru - tabuľa Amos |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
1 560,00 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260466/26 |
Maliarske a natirečské práce - Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Tomáš Renczes |
48330922 |
|
2 779,93 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260468/26 |
Montáž bleskozvodu - márnica |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ladislav Bartaloš |
41842685 |
|
872,77 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260469/26 |
Montáž bleskozvodu - skleník |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ladislav Bartaloš |
41842685 |
|
1 232,63 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260470/26 |
Montáž bleskozvodu - garáž |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ladislav Bartaloš |
41842685 |
|
1 252,56 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260465/26 |
Telefónne poplatky 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,91 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260463/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
234,55 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260461/26 |
Telefónne poplatky 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
212,78 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260462/26 |
Telefónne poplatky 04/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,10 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260464/26 |
Telefónne poplatky 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
96,80 € |
05.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB260454/26 |
Služba BOZP a OPP 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260455/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260458/26 |
Čistenie rohoží |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
232,40 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260453/26 |
Servisný poplatok hlásiče-signalizačné 05-07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
110,09 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260456/26 |
Prenájom priestorov registratúry 04/2026- skartácia |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
310,16 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260457/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260459/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
197,98 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260460/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
206,11 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260450/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
247,85 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260444/26 |
Služba CO 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260449/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
470,38 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260448/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
244,55 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260451/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
278,33 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260452/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
716,71 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260447/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
391,03 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260445/26 |
Školenie - ošetrovateľský proces |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260442/26 |
Nákup - polohovací stolík, toaletný vozík, lymfodrenážny set |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Velcon s.s.r.o |
36056677 |
|
1 051,75 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260443/26 |
Telefónne poplatky 04/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
29.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260446/26 |
Nákup- čipové prívesky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
86,10 € |
29.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260433/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
166,60 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
