| DFB260971/26 |
Telefónne poplatky 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
235,93 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260970/26 |
Služba - jesenná deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
JOSPA |
50263269 |
|
184,50 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260972/26 |
Služba mVL- výplatné lístky emailom |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
36,40 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260966/26 |
Služba - školenie cestovné náhrady s výhľadom na rok 2027 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Seminaria |
26426218 |
|
207,87 € |
05.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260967/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
1 148,50 € |
05.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260968/26 |
Telefónne poplatky 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
143,59 € |
05.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260969/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
382,99 € |
05.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260964/26 |
Služba BOZP a OPP 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante BOZP s. r. o. |
44269277 |
|
227,55 € |
02.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260963/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 010/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante Services s. r. o. |
57156735 |
|
135,30 € |
02.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260962/26 |
Licencia softvéru IS Cygnus 10-12/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 985,11 € |
02.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260965/26 |
Nákup tyčových vysávačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Nemetz |
36291501 |
|
387,00 € |
02.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260960/26 |
Prenájom priestorov registratúry 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
69,08 € |
02.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260961/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
311,16 € |
02.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260958/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
88,79 € |
01.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260959/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
864,56 € |
01.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260956/26 |
Zálohová platba za elektrinu 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 501,69 € |
01.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260957/26 |
Zálohová platba za elektrinu 10/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,39 € |
01.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260955/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
70,80 € |
01.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-60/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
2 939,46 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-59/26 |
Služba pre klientov - strihanie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
377,00 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-61/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov-odd. D |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
169,70 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-62/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- odd. C |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
168,95 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-63/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
14,80 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-64/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
195,50 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260954/26 |
Nákup pásiek do štítkovača Dymo |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CDRmarket |
73390453 |
|
95,94 € |
30.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260953/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
287,90 € |
30.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260952/26 |
Služba CO -09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
30.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260950/26 |
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
3 408,75 € |
30.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260951/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
798,85 € |
30.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260944/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
797,71 € |
29.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
