| DFB260649/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
835,89 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260644/26 |
Zážitkový a rozvojový program 5P |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 000,00 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260646/26 |
Služba CO 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260667/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
256,71 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260668/26 |
Servis výpočtovej techniky +nákup toneru |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
233,70 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260669/26 |
Nákup- Qstraint úchytu do auta |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
899,00 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260637/26 |
Doména |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
WebSupport s. r. o. |
36421928 |
|
21,40 € |
26.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260642/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
244,50 € |
26.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260640/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
396,72 € |
26.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260639/26 |
Nákup-zdravotnícke pomôcky-bandáže , náplaste, očná sprcha , krém na ruky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
261,65 € |
26.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260638/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
27,12 € |
26.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260643/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
754,80 € |
26.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260641/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
197,71 € |
26.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260636/26 |
Strava pre HCP na SK pre 45 osôb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Maroš Nemeček ml. |
48110663 |
|
449,82 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260635/26 |
Školenie- akreditovaný kurz prvej pomoci |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
RESCUE ACADEMY s.r.o. |
44823657 |
|
744,00 € |
23.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260634/26 |
Nákup materialu- menu boxy a misky na polievku |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
179,92 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-34/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
382,50 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-35/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
76,45 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-36/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- odd. B |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
265,50 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-37/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- D |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
188,50 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-38/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- C |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
327,90 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-33/26 |
Pedikúra klienti |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN |
54065241 |
|
456,00 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260633/26 |
Nákup -čistiace potreby a kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
781,21 € |
18.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260629/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,54 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260630/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
886,72 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260631/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
397,07 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260632/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 079,39 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260626/26 |
Oprava umývačky- Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
208,88 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260625/26 |
Telefónne poplatky 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
214,67 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260627/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
368,24 € |
17.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
