| DFB260555/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
983,65 € |
29.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260552/26 |
Zmluvná evidencia odpadu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
350,55 € |
29.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260543/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
275,58 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260545/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
979,80 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260546/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
643,54 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260547/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
869,94 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260548/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260544/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
111,78 € |
28.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260549/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
397,52 € |
28.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260542/26 |
Nákup liekov a základného materiálu do lekárničky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
209,22 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260541/26 |
Nákup pracích a čistiacich prostriedkov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
1 683,10 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260534/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
375,50 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260537/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
142,36 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260538/26 |
Akreditovaný kurz prvej pomoci |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
RESCUE ACADEMY s.r.o. |
44823657 |
|
762,60 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260535/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
101,64 € |
25.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260536/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
527,09 € |
25.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260540/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
499,09 € |
25.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260533/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
605,70 € |
25.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260539/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
275,92 € |
25.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260530/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
47,46 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260531/26 |
Odborná prehliadka tech. zdvíhacieho zariadenia na vozidle + školenie obsluhy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
315,00 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260528/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
91,46 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260529/26 |
Interaktívne vzdelávanie so Zdravýživkou |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
Organizovanie výletu pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Zážitok a zdravie, O.Z. |
54339642 |
|
2 550,00 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
Organizovanie výletu pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Zážitok a zdravie, O.Z. |
54339642 |
|
4 590,00 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260557/26 |
Organizovanie výletu, stretnutie kultúrnych a duchovných aktivít do HR-doprovod |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Zážitok a zdravie, O.Z. |
54339642 |
|
4 590,00 € |
21.05.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260532/26 |
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
2 052,08 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260527/26 |
Nákup - kancelárske stoličky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TOP OFFICE |
36355160 |
|
584,25 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260525/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
43,20 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260526/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
653,24 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
