| DFB260608/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
667,64 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260609/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
899,76 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260612/26 |
Servisné a revízne činnosti 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260613/26 |
Servisné a revízne činnosti 06/2026- Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260614/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
76,00 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260604/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
372,71 € |
10.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260611/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
252,99 € |
10.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260602/26 |
Školenie- poskytovanie soc.služieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
45,00 € |
09.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260601/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
06.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260584/26 |
Oprava a podkládka podlahy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
3 030,97 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260598/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
549,40 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260599/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
18,60 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260600/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
300,88 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260583/26 |
Doprava Cesta za vierou |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
2 352,00 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260585/26 |
Telefónne poplatky 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
96,80 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260587/26 |
Telefónne poplatky 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,91 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260581/26 |
Vodné a stočné 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 408,99 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260582/26 |
Vodné 05/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
54,61 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260594/26 |
Servis výpočtovej techniky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
110,58 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260596/26 |
Nákup -monitor + príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
402,92 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260595/26 |
Servis výpočtovej techniky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
615,00 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260597/26 |
Nákup tonerov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 414,50 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260588/26 |
Nákup- nástenné tabule |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TOP OFFICE |
36355160 |
|
1 946,84 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260592/26 |
Úprava záhrady |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Viliam Mitrík Gardenovo |
56767439 |
|
699,98 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260593/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
20,34 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260589/26 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260591/26 |
Nákup- kancelárska stolička |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TOP OFFICE |
36355160 |
|
346,28 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260586/26 |
Telefónne poplatky 05/2026-Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
90,94 € |
05.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-44/26 |
Pútnický zájazd Cesta za vierou Macedonsko - Grécko |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 176,00 € |
05.06.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260578/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
04.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
