| DFB260102/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 02/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260103/26 |
Služba BOZP a OPP 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260101/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260105/26 |
Prenájom priestorov registratúry 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
69,08 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260100/26 |
Služba CO 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260104/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
778,41 € |
02.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-08/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
205,15 € |
02.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-09/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
116,45 € |
02.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-07/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 812,78 € |
01.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-06/26 |
služba pre klientov - strihanie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
186,00 € |
01.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260091/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
307,55 € |
30.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260099/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
220,50 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260093/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
57,74 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260094/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
5,43 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260096/26 |
Školenie - Seminár PAM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260092/26 |
revízia komínov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260095/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
5,68 € |
30.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260097/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
261,15 € |
30.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260098/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
281,09 € |
30.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260076/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
45,44 € |
29.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260080/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
666,14 € |
29.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260081/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
785,44 € |
29.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260082/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
539,51 € |
29.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260085/26 |
vyhotovenie pečiatok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FOREKO,s.r.o. |
36224791 |
|
460,00 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260087/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
21,84 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260073/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
38,65 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260078/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
4,39 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260079/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
23,09 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260084/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
775,64 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260088/26 |
Telefónne poplatky 01/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
29.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
