| DFB260132/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
43,54 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260128/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260136/26 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
1 000,00 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260133/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
161,29 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260131/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
26,39 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260129/26 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260125/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
66,41 € |
05.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260126/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2,39 € |
05.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260127/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
53,72 € |
05.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260130/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
11,56 € |
05.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260135/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
359,93 € |
05.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260115/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
877,51 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260116/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
505,63 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260118/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260123/26 |
Telefónne poplatky 01/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,10 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260120/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260121/26 |
Telefónne poplatky 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,91 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260122/26 |
Telefónne poplatky 01/206 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
96,80 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260124/26 |
Telefónne poplatky 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
607,00 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260119/26 |
overenie váh |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
44,00 € |
04.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260109/26 |
kurz opatrovateľských štandardov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu |
51216477 |
|
59,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260112/26 |
Vyúčtovanie elektriny 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
14,23 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260114/26 |
Servisný poplatok hlásiče-signalizačné 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
110,09 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260108/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
22,59 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260113/26 |
vyúčtovanie za odber plynu 01.07.-31.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
385,94 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260106/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
132,82 € |
03.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-10/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
187,00 € |
03.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260107/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
59,43 € |
03.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260111/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
385,81 € |
03.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260110/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
178,41 € |
03.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
