| DFB260165/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
654,64 € |
12.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260166/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
532,08 € |
12.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260151/26 |
oprava podlahy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Štefan Pónya |
30996678 |
|
3 649,00 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260154/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
6,68 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260155/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
34,92 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260158/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 427,06 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260160/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
275,33 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260161/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
8,43 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260162/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260150/26 |
Vyúčtovanie tepla 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
2 179,66 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260152/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
85,98 € |
11.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260163/26 |
Vyúčtovanie elektriny 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
205,37 € |
11.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260153/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
13,71 € |
11.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260156/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
10,91 € |
11.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260157/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
76,22 € |
11.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260142/26 |
dodávka stravy 01/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
487,50 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260143/26 |
nákup pracovných odevov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IP trade |
46288244 |
|
353,25 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260144/26 |
vyhotovenie pečiatok |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FOREKO,s.r.o. |
36224791 |
|
44,50 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260149/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
8,40 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-11/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Apotheca s. r. o. |
56798792 |
|
689,00 € |
10.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260146/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
507,91 € |
10.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260147/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
478,62 € |
10.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260145/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
197,97 € |
10.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260148/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
179,46 € |
10.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260137/26 |
kurz opatrovateľských štandardov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu |
51216477 |
|
59,00 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260141/26 |
Nákup pracích a čistiacich prostriedkov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
1 339,47 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260134/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
250,50 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260138/26 |
Vodné a stočné 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
51,25 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260139/26 |
Vodné a stočné 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 814,67 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260140/26 |
Nákup tonerov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 462,47 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
