| DFB260395/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,54 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260396/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
517,63 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260397/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
619,37 € |
16.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260417/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
702,02 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260418/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
294,16 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260419/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
701,21 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260378/26 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 02-03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
2 000,00 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260386/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
248,00 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260376/26 |
Vyúčtovanie tepla 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
634,50 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260388/26 |
Servisné a revízne činnosti 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260389/26 |
Servisné a revízne činnosti 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260384/26 |
Vodné a stočné 03/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
51,25 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260385/26 |
Vodné a stočné 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 399,11 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260390/26 |
Vyúčtovanie elektriny 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
172,05 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260380/26 |
Servis hygienických služieb 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
150,80 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260377/26 |
Nákup - kancelársky stôl |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Jozef Popluhár |
41216474 |
|
450,00 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260379/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
27,12 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260387/26 |
Nákup- hliníkové tabule |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CSL s. r. o. |
51484226 |
|
355,47 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260381/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
490,17 € |
13.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260382/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
772,75 € |
13.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260383/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
302,72 € |
13.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260391/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
202,07 € |
13.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260371/26 |
Nákup-Inštalačný elektrotechnický materiál |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
4 500,00 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260370/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
545,16 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260372/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
285,37 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260373/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
208,25 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260410/26 |
oprava podlahy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
914,61 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260367/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
203,25 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260374/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
256,59 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260369/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
