| DFB260746/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
546,85 € |
30.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260747/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
723,21 € |
30.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260748/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
268,28 € |
30.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260744/26 |
Telefónne poplatky 06/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
29.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260740/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,54 € |
29.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260741/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
804,62 € |
29.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260742/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
334,31 € |
29.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260743/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
895,22 € |
29.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260738/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
627,41 € |
29.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260739/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
326,07 € |
29.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260745/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
216,59 € |
29.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260737/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
445,25 € |
29.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260736/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
341,90 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260731/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260733/26 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 04-05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
2 000,00 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260732/26 |
Prenájom priestorov registratúry 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
69,08 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260735/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
328,95 € |
27.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260734/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
192,78 € |
27.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260726/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
813,44 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260727/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 013,82 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260728/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
502,54 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260729/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,54 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260725/26 |
Licencia softvéru IS Cygnus 05-07/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
55,09 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260730/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
15,71 € |
21.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260719/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
246,00 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260724/26 |
Nákup montážneho materiálu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Kurbel, s.r.o. |
36228303 |
|
91,51 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260717/26 |
Oprava podlahy v Átriu- príprava podkladu a demontáž |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
4 380,51 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260722/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
817,94 € |
20.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260718/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
421,25 € |
20.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260720/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
415,13 € |
20.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
