| DFB260116/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
505,63 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260118/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260123/26 |
Telefónne poplatky 01/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,10 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260120/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260121/26 |
Telefónne poplatky 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,91 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260122/26 |
Telefónne poplatky 01/206 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
96,80 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260124/26 |
Telefónne poplatky 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
607,00 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260109/26 |
kurz opatrovateľských štandardov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu |
51216477 |
|
59,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260112/26 |
Vyúčtovanie elektriny 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
14,23 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260114/26 |
Servisný poplatok hlásiče-signalizačné 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
110,09 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260108/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
22,59 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260113/26 |
vyúčtovanie za odber plynu 01.07.-31.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
385,94 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260106/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
132,82 € |
03.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260102/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 02/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260103/26 |
Služba BOZP a OPP 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260101/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260105/26 |
Prenájom priestorov registratúry 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
69,08 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260100/26 |
Služba CO 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260091/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
307,55 € |
30.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260099/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
220,50 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260093/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
57,74 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260094/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
5,43 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260096/26 |
Školenie - Seminár PAM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260092/26 |
revízia komínov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260076/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
45,44 € |
29.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260080/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
666,14 € |
29.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260081/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
785,44 € |
29.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260082/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
539,51 € |
29.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260085/26 |
vyhotovenie pečiatok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FOREKO,s.r.o. |
36224791 |
|
460,00 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260087/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
21,84 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
