| DFB260283/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260284/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 402,17 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260286/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
816,15 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260287/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 312,32 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260285/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
41,68 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260334/26 |
oprava podlahy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Štefan Pónya |
30996678 |
|
3 649,00 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260263/26 |
Nákup- vyhotovenie loga |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ARTE TT s. r. o. |
55633200 |
|
3 100,00 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260270/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
314,20 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260269/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
12,20 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260266/26 |
Odvoz kuchynského odpadu 02/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ecol Trade, s.r.o. |
45956839 |
|
59,04 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260268/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
26,75 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260267/26 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
2 311,64 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260261/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
186,17 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260262/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
7,95 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260260/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
64,00 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260275/26 |
Nálup domény |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
WebSupport s. r. o. |
36421928 |
|
12,18 € |
05.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260265/26 |
dokumentácia HACPP |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
750,30 € |
05.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260255/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260254/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
34,40 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260244/26 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
259,00 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260258/26 |
Vyúčtovanie tepla 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 301,28 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260250/26 |
Telefónne poplatky 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,91 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260251/26 |
Telefónne poplatky 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
96,80 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260252/26 |
Telefónne poplatky 02/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,10 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260253/26 |
Telefónne poplatky 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
595,84 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260256/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
46,54 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260247/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
525,60 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260249/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
17,67 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260248/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
205,59 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260259/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
