| DFB261009/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 048,12 € |
14.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261010/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 424,24 € |
14.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261001/26 |
Nákup - kuchynské zástery , nepremokavé zástery a jednorázové čapice |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
286,71 € |
14.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261002/26 |
Licencia softvéru IS Cygnus 10-12/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
55,09 € |
14.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261003/26 |
Nákup magnetických štítkov na označovanie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
UNIMAGNET |
281558731 |
|
48,95 € |
14.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260999/26 |
Servisné a revízne činnosti 10/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
13.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260998/26 |
Servisné a revízne činnosti 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
13.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260995/26 |
Servis upratovacieho stroja + nákup čistiaceho prípravku |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
484,62 € |
13.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261000/26 |
Školenie - konferencia sociálnych služieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Domov u rybníka Vicemerice |
71197729 |
|
620,00 € |
13.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260993/26 |
Servis výpočtovej techniky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
110,70 € |
12.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260994/26 |
Servis výpočtovej techniky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
129,15 € |
12.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260996/26 |
Personály a mzdový poradca - predplatné |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
192,78 € |
12.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260997/26 |
Predplatné - Mzdové centrum |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
449,44 € |
12.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260992/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života- výživa |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
150,00 € |
09.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260985/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
56,00 € |
09.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260990/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
194,21 € |
08.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260991/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
10,92 € |
08.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260983/26 |
Vyúčtovanie elektriny 16.9-30.9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 069,81 € |
08.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260984/26 |
Odvoz kuchynského odpadu 09/2026 Sereď,Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
180,07 € |
08.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260987/26 |
Prenájom terapeutického pásu a terapeutickej plošiny pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Miroslava Harmatová - Kozmetický salón MIRKA |
32363117 |
|
2 500,00 € |
08.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260982/26 |
Služba- oprava nábytku , šuflíkových výsuvov v celom zariadení |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
6 051,60 € |
08.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260975/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
194,21 € |
07.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260976/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
643,17 € |
07.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260977/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 787,19 € |
07.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260978/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
76,35 € |
07.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260981/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
07.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260973/26 |
Vodné 09/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
57,23 € |
07.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260974/26 |
Vodné a stočné 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 346,89 € |
07.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260979/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
212,53 € |
07.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260980/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
423,61 € |
07.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
