| DFB260523/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 730,70 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260510/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
782,31 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260512/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
48,51 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260513/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
506,12 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260518/26 |
Nákup poptravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
71,51 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260507/26 |
Servis hygienických služieb 05/26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
150,80 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260508/26 |
Nákup- bukové varešky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Nikola Kopáčová |
57435171 |
|
70,10 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260506/26 |
Nákup - prateľné podložky so záložkami |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
1 107,00 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260505/26 |
Vyúčtovanie elektriny 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
135,21 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260504/26 |
Predplatné Účtovný a daňový expert vo verejnej správe |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
65,81 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260498/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
486,90 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260501/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
659,13 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260500/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
639,42 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260499/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
125,72 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260502/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
294,33 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260503/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
86,28 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260494/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,31 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260489/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
941,19 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260490/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
837,05 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260491/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260493/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 100,82 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260492/26 |
Dozorný audit ISO 9001 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
1 205,40 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260495/26 |
Servisné a revízne činnosti 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260496/26 |
Servisné a revízne činnosti 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260497/26 |
Servis chladiarenských zariadení- chladiaci box, klimatizácie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PP - plus servis |
46972625 |
|
1 315,85 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260486/26 |
Vyúčtovanie tepla 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 615,08 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260484/26 |
Dokumentácia HACPP |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
750,30 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260485/26 |
Odvoz kuchynského odpadu 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
172,69 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260488/26 |
Oprava plynového kotla Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Igor Kollárik |
41596013 |
|
166,46 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260487/26 |
Odborná prehliadka tech. zdvíhacieho zariadenia na vozidle |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
364,00 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
