| DFB260790/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
661,26 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260791/26 |
Servisné a revízne činnosti 08/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260792/26 |
Servisné a revízne činnosti 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260793/26 |
Vodné a stočné 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 458,69 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260794/26 |
Vodné 07/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
50,64 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260796/26 |
Vyúčtovanie elektriny 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
137,88 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260785/26 |
Nákup tovaru- záclona, koľajničky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
JASROM |
53134958 |
|
785,88 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260783/26 |
Služba - PO 2. štvrťrok |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ján Šlachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260784/26 |
Služba- fotenie zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Michal Dinga |
56727291 |
|
80,00 € |
10.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260777/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
173,80 € |
06.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260776/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
06.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260778/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
06.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260773/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 008,41 € |
04.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260771/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 005,67 € |
04.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260772/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
217,04 € |
04.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260770/26 |
Služba BOZP a OPP 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante BOZP s. r. o. |
44269277 |
|
227,55 € |
04.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260768/26 |
Nákup - repasovaný počítač + príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
335,30 € |
04.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260769/26 |
Nákup tonerov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 670,34 € |
04.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260763/26 |
Školenie- najdôležitejšie novinky vo VO (leto 2026) |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
|
89,00 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260767/26 |
Servisný poplatok hlásiče-signalizačné 08-10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
110,09 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260764/26 |
Licencia softvéru IS Cygnus 08-09/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
36,73 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260761/26 |
Telefónne poplatky 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
258,42 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260762/26 |
Telefónne poplatky 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
82,94 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260765/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
317,45 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260766/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
269,19 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-46/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
2 094,77 € |
03.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-47/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Apotheca s. r. o. |
56798792 |
|
479,76 € |
03.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-45/26 |
Služba pre klientov - strihanie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
439,00 € |
03.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-48/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov - D |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
150,45 € |
03.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-49/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov -B |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
168,60 € |
03.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
