| DFB260719/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
246,00 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260724/26 |
Nákup montážneho materiálu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Kurbel, s.r.o. |
36228303 |
|
91,51 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260717/26 |
Oprava podlahy v Átriu- príprava podkladu a demontáž |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
4 380,51 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260716/26 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
238,50 € |
17.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260715/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
1 491,07 € |
16.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260709/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
844,98 € |
15.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260710/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
388,55 € |
15.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260711/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
835,74 € |
15.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260708/26 |
Servis hygienických služieb 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
150,80 € |
14.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260707/26 |
Servis okien v átriu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MPM PLAST, s.r.o. |
36242250 |
|
367,25 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260703/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
292,50 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260702/26 |
Služba mVL- výplatné lístky emailom |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
33,55 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260700/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
64,00 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260701/26 |
Vyúčtovanie elektriny 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
129,89 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260695/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
135,72 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260696/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260697/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
330,02 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260690/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
853,70 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260691/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
208,49 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260692/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 188,21 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260693/26 |
Vodné 06/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
60,54 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260694/26 |
Vodné a stočné 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 531,97 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260689/26 |
Služba fotenie/video CSS |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Michal Dinga |
56727291 |
|
160,00 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260688/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
72,33 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260682/26 |
Nákup liekov a základného materiálu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
246,61 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260680/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
291,42 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260681/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
587,87 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260686/26 |
Servisné a revízne činnosti 07/2026- Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260687/26 |
Servisné a revízne činnosti 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260677/26 |
Telefónne poplatky 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,91 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
