| DFB261051/26 |
Nákup- odpadkový kôš 120l do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
72,20 € |
30.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261065/26 |
Vyúčtovanie elektriny 01.09-15.9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
807,85 € |
30.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261066/26 |
Vyúčtovanie tepla 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
116,54 € |
30.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261049/26 |
Telefónne poplatky 09-10/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
75,84 € |
29.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261040/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
KAPET s. r. o. |
57852499 |
|
180,82 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261042/26 |
Nákup- teplomer PRO602 s certifikátom o kalibrácii |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
32,58 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261034/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
97,10 € |
23.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261035/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
253,27 € |
23.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261031/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
817,59 € |
23.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261032/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
632,80 € |
23.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261033/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
192,59 € |
23.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261019/26 |
Nákup OOPP- pracovná obuv a nohavice |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IP trade |
46288244 |
|
262,20 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261024/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
KAPET s. r. o. |
57852499 |
|
143,28 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261021/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante Services s. r. o. |
57156735 |
|
135,30 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261022/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante Services s. r. o. |
57156735 |
|
135,30 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261020/26 |
Služba -prenájom zariadení Lexmark |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
13,53 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261026/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
KAPET s. r. o. |
57852499 |
|
122,43 € |
21.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261028/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
194,21 € |
21.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261029/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
111,17 € |
21.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261030/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 044,65 € |
21.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261017/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
297,90 € |
20.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261016/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
KAPET s. r. o. |
57852499 |
|
200,55 € |
20.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261018/26 |
Nákup elektromateriálu- Led trubica a Led panel |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
21,56 € |
20.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261011/26 |
Servis hygienických služieb 10/2026 + prenájom a pranie rohoží |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
306,81 € |
16.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261012/26 |
Nákup elektromateriálu- Led žiarovky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
103,87 € |
16.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261014/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
40,69 € |
16.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261013/26 |
Vyúčtovanie elektriny 15.1-15.9.2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
16,78 € |
16.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261023/26 |
Nákup- misky s viečkom 250ml a 500ml |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
121,79 € |
16.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-65/26 |
Služba pre klientov -pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN |
54065241 |
|
462,00 € |
15.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261008/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
264,50 € |
14.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
