| DFB0971/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0966/24 |
Nákup elektromateriálu do spotreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ELEKTROCENTRUM |
44398531 |
|
380,26 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0958/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
717,55 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0959/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
655,35 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0956/24 |
Nákup materiálu - digitálne podložky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
COMOS s. r. o. |
45918384 |
|
1 097,64 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0954/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
11,44 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0962/24 |
Vyúčtovanie tepla 11/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
72,32 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0951/24 |
Školenie supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov |
31803989 |
|
200,00 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0952/24 |
Nákup materiálu k aromaterapiu - oleje a komponenty |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milada Czödörová |
43664351 |
|
1 954,00 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0953/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
122,99 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0950/24 |
Nákup mopov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Evoline s.r.o. |
51683881 |
|
161,16 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
Darčekové poukážky zamestnancom 663 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 344,94 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0938/24 |
Aplikácia Helplivi - protipožiarne 11/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0937/24 |
Vodné a stočné 11/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 380,80 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0944/24 |
Kurz prvej pomoci |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
595,00 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0936/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 11/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
457,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0935/24 |
Čistenie rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
245,82 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0939/24 |
Voda pí do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
26,40 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0931/24 |
Servisné a revízne činnosti - PO 12/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
04.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0933/24 |
Interaktívne školenie so Zdravýživkou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
450,00 € |
04.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0926/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0927/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 015,76 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0928/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
860,82 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0929/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
579,54 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0930/24 |
Nákup PHM 11/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
153,44 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0932/24 |
Internetové pripojenie Fibercom 50 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0922/24 |
Výmena podlahy na odd. D a C prízemie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Tomáš Renczes |
48330922 |
|
7 224,00 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0918/24 |
Služba BOZP a OPP 11/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0919/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 11/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0917/24 |
Nákup stoličiek do krajčírskej dielne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
lemiMAX s.r.o. |
45549711 |
|
1 184,13 € |
01.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
