| DFB250641/25 |
Oprava a údržba - napojenie videotabule do siete |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
98,40 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250625/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250626/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
395,70 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250627/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
82,03 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250640/25 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
84,00 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250633/25 |
Vyúčtovanie elektriny 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
472,93 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250610/25 |
Služba osobný údaj - GDPR 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250604/25 |
Servis hygienických služieb 07/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
127,86 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250607/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
336,89 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250601/25 |
Oprava a servis pračky Electrolux |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ELOS-servis |
47575930 |
|
284,13 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250594/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
718,53 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250595/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
594,92 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250596/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 497,18 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250597/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250598/25 |
Nákup toneru a odpadovej nádoby do tlačiarní |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Best Press s.r.o. |
51836921 |
|
201,72 € |
30.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250593/25 |
Nákup ventilu - oprava a údržba kúpelne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SIKO KÚPEĽNE |
43864074 |
|
18,70 € |
29.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250592/25 |
Vyúčtovanie plynu 01-06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
491,42 € |
29.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250587/25 |
Nákup potravín - zákusky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
201,90 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250584/25 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
321,72 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250589/25 |
Nákup záhradnej palisády a mulčovacej fólie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PRODOMOS SK s. r. o. |
46836390 |
|
254,73 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250585/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
122,32 € |
25.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250582/25 |
Predplatné - ročný prístup VSSR |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250583/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
18,85 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250581/25 |
Organizovanie zájazdu - stretnutie kult. a duch. aktivít v HR |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Zážitok a zdravie, O.Z. |
54339642 |
|
3 540,00 € |
23.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250576/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
478,28 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250577/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250578/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
325,58 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250579/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 630,29 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250575/25 |
Webová stránka ddadsssered.sk - hosting ročný poplatok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
WebSupport s. r. o. |
36421928 |
|
73,65 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
Organizovanie výletu pre zamestnancov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Zážitok a zdravie, O.Z. |
54339642 |
|
3 920,00 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
