| DFB260173/26 |
Servis hygienických služieb 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
127,86 € |
13.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260167/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
60,00 € |
13.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260159/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
617,71 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260164/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
132,49 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260117/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 294,29 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260151/26 |
oprava podlahy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Štefan Pónya |
34950362 |
|
3 649,00 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260154/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
6,68 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260155/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
34,92 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260158/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 427,06 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260160/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
275,33 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260161/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
8,43 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260162/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260150/26 |
Vyúčtovanie tepla 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
2 179,66 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260142/26 |
dodávka stravy 01/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
487,50 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260143/26 |
nákup pracovných odevov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IP trade |
46288244 |
|
353,25 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260144/26 |
vyhotovenie pečiatok |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FOREKO,s.r.o. |
36224791 |
|
44,50 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260149/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
8,40 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260137/26 |
kurz opatrovateľských štandardov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu |
51216477 |
|
59,00 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260141/26 |
Nákup pracích a čistiacich prostriedkov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
1 339,47 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260134/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
250,50 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260138/26 |
Vodné a stočné 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
51,25 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260139/26 |
Vodné a stočné 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 814,67 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260140/26 |
Nákup tonerov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 462,47 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260132/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
43,54 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260128/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260136/26 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
1 000,00 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260133/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
161,29 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260131/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
26,39 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260129/26 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260115/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
877,51 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
