| DFK5502/25 |
Vyjadrenie pre ÚK - Výstavba špec. zariadenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
55,00 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250678/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
840,15 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250679/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
570,68 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250680/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
360,45 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250681/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250677/25 |
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
963,16 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250673/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
196,05 € |
22.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250670/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 670,72 € |
22.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250668/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
242,30 € |
21.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250664/25 |
Nákup tonerov do tlačiarni |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Best Press s.r.o. |
51836921 |
|
1 512,90 € |
20.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250665/25 |
Nákup čistiacich a pracích potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
1 540,54 € |
20.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250657/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
389,40 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250656/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
835,15 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250661/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
436,81 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250662/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250663/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
500,20 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250653/25 |
Servis hygienických služieb 08/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
127,86 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250654/25 |
Nákup dezinfekcie do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
119,25 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250651/25 |
Nákup nitrilových rukavíc - veľkosť M a L |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
367,16 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250652/25 |
Oprava a údržba - elektrické postele náhradné diely |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM |
40664635 |
|
419,43 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250649/25 |
Predplatné ročné-Smernice a vzory zmlúv pre nepodnik. org. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
298,29 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250650/25 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
1 000,00 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250644/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 142,06 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250645/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
374,53 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250646/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
516,27 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250642/25 |
Vyúčtovanie tepla 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
2 981,11 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250641/25 |
Oprava a údržba - napojenie videotabule do siete |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
98,40 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250625/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250626/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
395,70 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250627/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
82,03 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
