| DFB250750/25 |
Ubytovanie na základe projektu INTERREG Slovensko-Česko 11.9.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Kaskády, s.r.o. |
36522279 |
|
2 250,00 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250738/25 |
Servis hygienických služieb 09/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
127,86 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250736/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
246,60 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250727/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
711,14 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250728/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
548,87 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250729/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
246,06 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250723/25 |
Nákup pomôcok pre tvorivé aktivitiy v rámci "DOD" v DD a DSS Sereď - FMP/MI/02/003_Sk |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
600,00 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250717/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
299,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250712/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250713/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 262,31 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250715/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 728,60 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250720/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 208,86 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250721/25 |
Vyúčtovanie elektriny 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
752,73 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250711/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 09/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250719/25 |
Odborná prehliadka nákladnej plošiny a školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Jozef Berk |
52069737 |
|
340,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250710/25 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250709/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
3,69 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250708/25 |
Vodné a stočné 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 693,78 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250698/25 |
Nákup pitnej vody do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
52,00 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250701/25 |
Nákup pitnej vody do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
40,67 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250702/25 |
Telefónne poplatky 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
579,66 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250703/25 |
Telefónne poplatky 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,05 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250704/25 |
Telefónne poplatky 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,49 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250707/25 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
160,89 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250706/25 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
248,84 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250694/25 |
Nákup materiálu - rež. mat. údržba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSTAV RS |
43839673 |
|
88,30 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250695/25 |
Odvoz kuchynského odpadu 08/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
168,00 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250691/25 |
Služba BOZP a OPP 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250689/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250692/25 |
Prenájom priestorov registratúry 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
66,31 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
