| DFB250310/25 |
Nákup materiálu - vedro ciachované do kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MELLIFICA s.r.o. |
51811618 |
|
40,99 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250300/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
323,40 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250297/25 |
Nákup pásky do tlačiarne Epson - označenie odevov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TheraCare |
51400294 |
|
103,30 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250298/25 |
Nákup mulčovacej kôry a substrátu - údržba záhradky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BZ PLUS, s. r. o. |
51448327 |
|
553,50 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250295/25 |
Nákup kuchynských potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Azetko |
50609068 |
|
433,81 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250293/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
37,88 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250294/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
10,92 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250290/25 |
Predplatné - Účtovný a daňový expert vo verejnej správe |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
255,84 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250284/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
962,95 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250285/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
638,19 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250286/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
562,02 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250287/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250274/25 |
Nákup sušice na vlasov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Nemetz |
36291501 |
|
95,60 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250277/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
213,40 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250283/25 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Tabita |
36408760 |
|
299,00 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250275/25 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
33,00 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250273/25 |
Servis hygienických služieb 04/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
253,80 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250267/25 |
Licencia Microsoft Office Pro Plus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
94,71 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250269/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
22,60 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250271/25 |
Umývanie okien, rámov, parapety a roliet |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CleanTeam DS, s.r.o. |
51664674 |
|
3 247,20 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250272/25 |
Odpadová nádoby do tlačiarne Lexmark |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Best Press s.r.o. |
51836921 |
|
45,00 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250266/25 |
Servisné a revízne činnosti 4/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
308,73 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250262/25 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
1 925,48 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250252/25 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2025" |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
50,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250250/25 |
Dozorný audit STN EN ISO 9001 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
1 205,40 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250251/25 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 02-03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
2 000,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250259/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
445,46 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250260/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 188,20 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250254/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
244,50 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250261/25 |
Vyúčtovanie tepla 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
692,06 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
