| DFB0630/24 |
Nákup tonerov CRG069H |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
1 087,20 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/24 |
Murárske práce - krajčírska dielňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Peter Molnár |
41166434 |
|
1 320,00 € |
19.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/24 |
Nákup nárezového stroja do kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o. |
47132884 |
|
814,80 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/24 |
Oprava podlahy schodisko C a D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Tomáš Renczes |
48330922 |
|
7 309,00 € |
17.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/24 |
sprostredkovanie zájazdu pre doprovod na ostrov Rab, HR |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Peter Molnár |
41166434 |
|
3 000,00 € |
16.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
118,80 € |
15.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
130,64 € |
15.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
503,34 € |
15.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
704,87 € |
15.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/24 |
Vyúčtovanie tepla za mesiac júl 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
4 465,55 € |
12.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
Nákup vody pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
39,60 € |
08.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 147,82 € |
08.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 368,55 € |
08.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
418,69 € |
08.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/24 |
Služba FIBERCOM 50 - WIFI |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
07.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
Nákup kancelárskej stoličky - vrátnica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Landema Group, s.r.o. |
27222357 |
|
60,80 € |
07.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/24 |
Vodné a stočné 07/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 876,03 € |
06.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/24 |
Aplikácia Help livi - protipož.07/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
06.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/24 |
Oprava varného kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
898,56 € |
06.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
478,85 € |
06.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
89,28 € |
06.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
363,64 € |
06.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
06.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
152,36 € |
05.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 07/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
33,00 € |
05.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/24 |
Servisné a revízne činnosti - PO 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
05.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/24 |
Maliarske a natieračské práce kuchyňa a jedáleň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Tomáš Renczes |
48330922 |
|
6 433,61 € |
04.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/24 |
Telefónne poplatky 07/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,20 € |
01.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
Telefonne poplatky 07/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
65,58 € |
01.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/24 |
Telefonne poplatky 07/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
565,92 € |
01.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
