| DFB260231/26 |
Nákup materiálu - kruhová ocieľka |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LASER - SK, spol. s r.o. |
36501301 |
|
96,05 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260204/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1,37 € |
20.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260194/26 |
Zhotovenie smernice o FK 2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
0 |
|
69,00 € |
20.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260188/26 |
Školenie zmeny v zákone o sociálnych službách |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
90,00 € |
18.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260177/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
311,80 € |
17.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260178/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
19,06 € |
17.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260181/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
7,05 € |
17.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260182/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
76,13 € |
17.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260185/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 036,91 € |
17.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260186/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
284,81 € |
17.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260187/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
734,57 € |
17.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-12/26 |
služba pre klientov- strihanie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
162,00 € |
16.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260173/26 |
Servis hygienických služieb 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
127,86 € |
13.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260167/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
60,00 € |
13.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260168/26 |
stavebné práce na úpravu miestnosti upratovačiek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
GomboStav |
46756035 |
|
3 567,00 € |
13.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260169/26 |
Nákup materiálu - nitrilové rukavice |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
704,00 € |
13.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260170/26 |
Servisné a revízne činnosti 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
13.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260171/26 |
Servisné a revízne činnosti 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
13.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260159/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
617,71 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260164/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
132,49 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260117/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 294,29 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260151/26 |
oprava podlahy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Štefan Pónya |
30996678 |
|
3 649,00 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260154/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
6,68 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260155/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
34,92 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260158/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 427,06 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260160/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
275,33 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260161/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
8,43 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260162/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260150/26 |
Vyúčtovanie tepla 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
2 179,66 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260152/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
85,98 € |
11.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
