| DFB0254/26 |
umývačka Gorenje |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavel Pollák - RECALL ELECTRONICS |
11734931 |
|
379,00 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
chemický rozbor odpadovej vody |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
206,64 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
pedig, dno sololit - Remeselnícky týždeň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emptos s. r. o. |
57239649 |
|
202,00 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
638,40 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
el. energia 04-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
150,01 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
materiál na údržbu - izolačná páska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
2,52 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
401,54 € |
14.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
darčekové poukážky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
2 400,00 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 031,26 € |
12.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
406,61 € |
12.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
591,97 € |
12.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
teplo a ohrev TÚV 04-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
655,45 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
plyn 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
754,78 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
obhliadka umývačky Elektrolux, oprava kotla Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
146,74 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
pranie posteľnej bielizne 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 619,52 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
699,07 € |
11.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
453,95 € |
11.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0074/26 |
Objednávame u Vás:
Kuchynská linka 1,8 m, dub sonoma, APART NEW
spolu s pracovnou doskou.
Platobné podmienky: FA so splatnosťou 7 dní po dodaní tovaru.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
229,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0075/26 |
Objednávame u Vás:
- servis umývačky riadu Elektrolux
- servis kotla FAGOR
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
150,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0240/26 |
servis auta - prezutie, vyváženie Peugeot |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
24,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
