| DFB0387/26 |
čistenie kanalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
984,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
208,74 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
543,98 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0121/26 |
Objednávame u Vás:
- pílka na sadrokarton 1 ks
- pasca na myši lep 4 ks
- otrava na potkany mäkká modrá 2 ks
- otrava na potkany parafín.bloky 2 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
31,77 € |
08.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0384/26 |
odvoz kuchynského odpadu 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/26 |
plyn 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
313,18 € |
08.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/26 |
filtre, gigaset, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
889,17 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
telefonna ústredňa, karta, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
399,75 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0120/26 |
Objednávame u Vás:
- výmenu plombovaného ventilu pri vodomere č. 7049028 (tečie). Miesto plnenia: Studeníkova vila, Jesenského ul. 26, Holíč |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
200,00 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0381/26 |
vložky do termoportu 2 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
47,55 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
servis mixérov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
461,53 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
pranie posteľnej bielizne 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 924,02 € |
07.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 329,36 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
352,77 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0124/26 |
Objednávame u Vás:
Vložka do termoportu COP - 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
47,55 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0376/26 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
49,45 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
preprava PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
1 300,00 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
výkon technika PO a BOZP 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0117/26 |
Objednávame u Vás:
- tabletová soľ 150 KG
- sekundové lepidlo 1 KS
- umývadlo dľa vl. výberu 1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
110,00 € |
03.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
