| DFB0008/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
732,66 € |
13.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0004/26 |
Objednávame u Vás:
Metodická príručka individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie + školenie pre 14 zamestnancov.
Dátum školenia: 20. 01. 2026
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tabita s r. o. |
36408760 |
|
575,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0005/26 |
Objednávame u Vás:
servis kotla FAGOR
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
100,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0007/26 |
CRP testy k Smart Testeru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
150,00 € |
12.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0925/25 |
Zbierka zákonov - vyúčtovanie r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
313,57 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0924/25 |
teplo a ohrev TÚV 12-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 097,70 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0922/25 |
plyn 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 505,46 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0923/25 |
ovocie a zelenina 31.12. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
131,24 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 755,38 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
865,97 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
Objednávame u Vás:
CRP Rapid test cartridge - 2bal. CU-SP, ref. 04308
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
100,00 € |
08.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0004/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
987,45 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
284,74 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0921/25 |
pranie posteľnej bielizne 26.12.-29.12.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
359,63 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0001/26 |
Objednávame u Vás:
servis práčky Domus č. 2(vyhadzuje poistky, neberie aviváž)
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
372,42 € |
05.01.2026 |
|
|
05.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0002/26 |
Objednávame u Vás:
vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť Studeníkova vila na Jesenského ulici č. 26 v Holíči, cena spolu s vypracovaním ZP, CD, náklady na LV a snímku z mapy.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Jozef Vlčej - Realitná Agentúra |
34784462 |
|
374,00 € |
05.01.2026 |
|
|
05.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0917/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
48,40 € |
05.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0919/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
05.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0918/25 |
odvoz kuchynského odpadu 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
66,42 € |
05.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0920/25 |
chlieb a pekárenské výrobky 30.12-31.12.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
170,30 € |
05.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
