| DFB0403/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 419,24 € |
20.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
909,87 € |
20.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0126/26 |
Objednávame u Vás:
- euroobaly 3 bal.
- fólia na zalievanie A4 - 1 bal.
- priepustky 7 ks
- dovolenkové lístky 5 ks
- plastový obal s cvočkom 23x16 cm - 5 ks
- plastový obal s cvočkom 33x24 cm - 2 ks
- trhací blok lepený biely 7 ks
- ružový kancelá |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
50,00 € |
17.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0127/26 |
Objednávame u Vás:
- Jednorazové zástery kuchárske 50ks/bal. - 1 krabica
- Vrece OD 50x60/25 ks - 5 krabíc
- Vrece OD 700x1100/25 ks - 3 krabíc
- Čepiec extra ľahký biely 100ks/bal. - 8 bal.
- Utierky do zásobníkov skladané 1vrst. 200x20 ks - 10 krabí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
426,82 € |
17.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0125/26 |
Objednávame u Vás:
- emitnú misku nerezovú 0,55 l s vrchnákom -1 KS
- chirurgické nožnice rovné 13 cm -1 KS
- chirurgické nožnice rovné 15 cm -2 KS
- chirurgická pinzeta 13 cm - 1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
100,00 € |
16.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0401/26 |
servis posuvnej brány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR, s.r.o. |
36532363 |
|
1 869,73 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
636,93 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
16.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/26 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
4,32 € |
16.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
348,32 € |
16.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0123/26 |
Objednávame u Vás:
vykonanie deratizácie - Prístavba
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
35495545 |
|
50,00 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0396/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
618,01 € |
14.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
343,36 € |
14.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
863,42 € |
14.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/26 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mentavia s. r. o. |
57148970 |
|
168,00 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/26 |
teplo a ohrev TÚV 06-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 041,13 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
el. energia 06-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
32,02 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 391,66 € |
10.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
1 222,02 € |
10.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0122/26 |
Objednávame u Vás:
- servis kotla Lotus.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
250,00 € |
09.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
