| DFB0124/26 |
el. energia 02-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
162,99 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 353,39 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
650,30 € |
11.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 678,84 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
235,01 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0041/26 |
Objednávame u Vás:
štetec podľa vlastného výberu - 6 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
9,40 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0042/26 |
Objednávame u Vás:
samozatvárač s ramenom TS68 strieborný - 1 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
33,31 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0043/26 |
Objednávame u Vás:
- lepidlo na obkladačky 25 kg - 1 KS
- obkladačky biele, rozmer 20x25 - 2 bal. (a 20 KS)
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MW TRADE, spol. s r.o. |
36265811 |
|
50,00 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0121/26 |
alkoholtester + náustky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Alkoholtestery s. r. o. |
55586368 |
|
101,00 € |
09.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
Objednávame u Vás:
- CA05 FS + prvotná kalibrácia zdarma + balenie náustkov zdarma - 1 KS
- hromadne balené náustky, 50 ks v bal. - 1 balenie
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Alkoholtestery s. r. o. |
55586368 |
|
95,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0039/26 |
Objednávame u Vás:
- vrece OD 50x60/25 ks - 10 krabíc
- vrece OD 700x1100/25 ks - 10 krabíc
- mikroténové eurotašky - 10 blokov
- zelené utierky skladané - 5 krabíc
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
715,39 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0040/26 |
Objednávame u Vás:
- priepustky 5 Ks
- lepiaca páska cca 1,5 cm -5 KS
- lepiaca páska cca 5 cm -5 KS
- zošit A4 s tvrdými doskami - 10 ks
- kancelársky papier -10 krabíc
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
300,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0120/26 |
plyn 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
951,93 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
pranie posteľnej bielizne 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 600,52 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
oprava kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
220,93 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
teplo a ohrev TÚV 02-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 375,32 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
základné potraviny - sladidlo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
46,04 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
49,11 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
159,90 € |
05.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
