| 0011/26 |
Objednávame u Vás:
servis chladničky Nordline - porucha chladenia
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Stanislav Mráz - oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
91,02 € |
19.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0008/26 |
Objednávame u Vás:
- servis konvektomatu zn. FAGOR - chyba pečenia
- servis el. sporáku - nefunkčné platne
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
150,00 € |
19.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0009/26 |
Objednávame u Vás:
- isopropanol 1 L
- stura forte (hydroxid sodný) - 3 L
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
25,10 € |
19.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0010/26 |
Objednávame u Vás:
Led žiarovky E27, 7W - 30 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
70,00 € |
19.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0019/26 |
znalecký posudok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Jozef Vlčej - Realitná Agentúra |
34784462 |
|
350,00 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
el. energia 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 216,37 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
950,18 € |
19.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
419,93 € |
19.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0006/26 |
Objednávame u Vás:
vak na špinavú bielizeň, zelená farba, 120 L - 5 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. |
25376217 |
|
95,95 € |
16.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0007/26 |
Objednávame u Vás:
čistiace a dezinfekčné prostriedky, dľa prílohy č. 1
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 787,67 € |
16.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0014/26 |
oprava konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
190,76 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
poplatok program Cygnus 01-03/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 102,98 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
473,34 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
základné potraviny - vegeta |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
4,24 € |
15.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
482,58 € |
15.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0927/25 |
Finačný spravodajca - vyúčtovanie r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
16,92 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0926/25 |
el. energia 12-2025 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
509,07 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
956,19 € |
13.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
199,20 € |
13.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
