| DFB0416/26 |
oprava umývačky riadu Bosch |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
290,54 € |
24.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 924,52 € |
24.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/26 |
zdravotnícky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
36,69 € |
24.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
473,16 € |
24.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
74,35 € |
24.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 625,96 € |
24.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0132/26 |
Objednávame u Vás:
polročnú odbornú prehliadku výťahu MB 100 v objekte DD a DSS Holíč.
Vykonanie v mesiaci august 2026.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
67,65 € |
23.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0130/26 |
Objednávame u Vás:
dľa CP č. 26NAV00954
zavlažovacie vaky ku stromu, objem 75 L - 18 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TAVOBAL s.r.o. |
25749960 |
|
132,00 € |
23.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0131/26 |
Objednávame u Vás:
- Kufrík lamino 34 cm Kraft nature - 10 KS
platobné podmienky: po tel. dohode platba na FA so splatnosťou 30 dní.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
105,00 € |
23.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0133/26 |
Objednávame u Vás:
šumivé tablety - Elektrolyty
180 bal.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
360,00 € |
23.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0411/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
343,31 € |
23.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0129/26 |
Objednávame u Vás:
sprchovacia hadica s redukciou 2 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
25,32 € |
22.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0408/26 |
servis kotla Lotus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
1 556,91 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/26 |
servis kotla Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
82,98 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/26 |
servis práčky Domus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
100,19 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
707,77 € |
22.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0128/26 |
Objednávame u Vás:
- prácu za výmenu špirály (reklamovanej) na práčke Domus
- oprava kotla Fagor (špatné tesnenie- tečie)
- umývačka riadu Bosch (chyba E1/nezohrieva vodu)
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
233,17 € |
21.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0406/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 198,00 € |
21.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
389,75 € |
21.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/26 |
doplnková deratizácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
35495545 |
|
176,00 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
