| DFB0080/26 |
krájač mäsa, vybavenie do kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
562,93 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
612,26 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
základné potraviny - tarhoňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
26,18 € |
19.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
352,69 € |
19.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
Objednávame u Vás:
-napúšťací ventil 3/8" - 5 KS
-lepidlo MAMUT - 5 KS
-silikón biely - 5 KS
-ramienko na batériu - 5 KS
-batéria sprchová 150mm - 3 KS
-batéria umývadlová 150mm - 3 KS
-protišmyková sada na rebrík - 1 sada
-vložka FAB - 2 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
450,00 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0026/26 |
Objednávame u Vás:
predlžovací kábel 10m s 5 zásuvkami
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
17,64 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0077/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 716,87 € |
18.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky:
- výrub stromov 5 ks Tuja ul. Kátovská,
- výrub stromu 1 ks Čerešňa ul. Kátovská,
- výrub stromu 1 ks Vŕba cintorínska ul. Jesenského.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Michal Nosek stromy nosek |
41876199 |
|
1 410,00 € |
17.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0075/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 263,88 € |
17.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
362,78 € |
17.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
75,57 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Objednávame u Vás:
- reproduktory s USB napajaním 1 KS
- sušič vlasov 1 KS
- rádio s CD a USB 2 KS
- konzola na tv (rozteč šróbov 20x20 cm) 1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavel Pollák - RECALL ELECTRONICS |
11734931 |
|
157,50 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0073/26 |
susič, rádio sencor 2x, repro, konzola |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavel Pollák - RECALL ELECTRONICS |
11734931 |
|
157,50 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
550,92 € |
12.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 042,73 € |
12.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Objednávame u Vás:
- jednorazové zástery kuchárske 50ks/bal. - 2 krabice
- utierky do zásobníkov skladané 1vrst. 200x20ks - 10 krabíc
- toaletný papier Jumbo, 19 cm - 40 roliek
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
200,00 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0022/26 |
Objednávame u Vás:
- zošívacie spony 24/6 - 10 bal.
- strúhadlo s malým otvorom - 10 ks
- ceruza - 20 ks
- špagát (na tkanie kobercov) juta 1,25 mm - 10 ks
- dosky s klipom plastové - 10 ks
- lepiaca páska 1,5 cm - 5 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
100,00 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0023/26 |
Objednávame u Vás:
polročná odborná prehliadka výťahu MB 100 v objekte DD a DSS pre dospelých v Holíči - hlavná budova.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
67,65 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0070/26 |
el. energia 01-2026 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
424,56 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
teplo a ohrev TÚV 01-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 397,02 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
