| DFB0330/26 |
servis posuvnej brány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR, s.r.o. |
36532363 |
|
61,01 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
servis kotla Lotus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
567,81 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/26 |
kadernicke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
399,00 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
plošinový vozík, nádoby pre medicinálny odpad |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
138,99 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
765,05 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
základné potraviny - oblátky DIA |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
271,36 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
556,87 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
oprava bubnovej kosačky 1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
151,14 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/26 |
oprava bubnovej kosačky 2 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
127,74 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
oprava kosačky ALKO |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
253,50 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0108/26 |
Objednávame u Vás:
vedro s vrchnákom - 2 KS
mriežka vetr. - 1 KS (škrabka)
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
34,81 € |
17.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0109/26 |
Objednávame u Vás:
batérie GP CR2032 3V
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
4,32 € |
17.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0106/26 |
Objednávame u Vás:
lapače tukov FSP44 a ich montáž, dľa CP zo ďňa 13.06.2026
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
1 975,38 € |
16.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0107/26 |
Objednávame u Vás:
Plošinový vozík so sklopným madlom, 150 KG, rozmer 655x480 mm
Kód tovaru: 920000
1 KS
Plastová nádoba na zdravotnícky odpad 10 L
Kód tovaru: 256053
6 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
138,99 € |
16.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0319/26 |
základné potraviny - pretlak |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
35,90 € |
16.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
908,24 € |
16.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
205,30 € |
16.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
výmena žalúzií |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
1 300,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 714,08 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
