| DFB0346/26 |
plyn - vyúčtovanie 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-4,08 € |
26.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/26 |
plyn - vyúčtovanie 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-3,79 € |
26.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
plyn - vyúčtovanie 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-4,19 € |
26.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/26 |
plyn - vyúčtovanie 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-4,06 € |
26.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/26 |
plyn - vyúčtovanie 05-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-6,46 € |
26.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
vzdelávací kurz - projekt |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Centrum MEMORY, n.o. |
31821791 |
|
700,00 € |
26.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0111/26 |
Objednávame u Vás:
- Kancelársky papier 10 krabíc
- Plastový obal s cvočkom C5 - 5 KS
- Tyčinkové lepidlo 2 ks
- Priehľadný, plastový stojan na noviny (modrý) - 6 KS
- Kancelárske zásuvky stohovateľné (červené) - 2 KS
- Dierovačka 1 KS
- Pečiatka CO |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
150,00 € |
25.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0112/26 |
Objednávame u Vás:
motor BFT Icaro2000 na samonosnú vjazdovú bránu (na ulici Kátovská) s príslušenstvom (práca, doprava, fotobunky, diaľkový ovládač 3 KS)
dľa CP zo dňa 17.06.2026
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR, s.r.o. |
36532363 |
|
2 017,33 € |
25.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0343/26 |
5P - teambulding 10.-11.6.2026 - p. Čechová, Reháková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
500,00 € |
25.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
754,17 € |
25.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
375,09 € |
25.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/26 |
Finančný spravodajca |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
25,00 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
školenie p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
119,00 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
588,14 € |
23.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 042,44 € |
23.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
260,42 € |
23.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 130,15 € |
23.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0110/26 |
Objednávame u Vás:
dávkovač enzýmov do kanalizácie - 2 mesačné dávkovanie prípravkom Liquid XP 2001
dľa CP zo dňa 19.06.2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
369,00 € |
22.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0331/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 464,41 € |
22.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
1 208,08 € |
22.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
