| DFB0060/26 |
revízia hasiacich prístrojov HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
788,07 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
revízia hasiacich prístrojov SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
156,03 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
oprava umývačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
124,48 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
pranie posteľnej bielizne 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 702,58 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
603,53 € |
05.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
51,23 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
65,28 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
výkon technika PO a BOZP 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
odvoz kuchynského odpadu 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
9,23 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020/26 |
Objednávame u Vás:
servis umývačky riadu BEKO na studeníkovej vile - nenapúšťa vodu
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
50,00 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0053/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 129,56 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
117,51 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
25,10 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
778,73 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
teplo a ohrev TÚV 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 550,81 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
školenie p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
118,00 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
el. energia 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
vodné, stočné, zrážková voda SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
vodné, stočné, zrážková voda HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
2 063,14 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
