| DFB0029/26 |
vrecúška |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. |
25376217 |
|
104,96 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 405,99 € |
26.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
oprava chladničky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Stanislav Mráz - oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
91,02 € |
23.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
metodická príručka, školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tabita s r. o. |
36408760 |
|
575,00 € |
22.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
základné potraviny - vajcia, zavináče |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
241,37 € |
22.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
360,06 € |
22.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
664,82 € |
22.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0013/26 |
Objednávame u Vás:
1. papier kancelársky 15 krabíc
2. dymo páska biela s čiernym písmom 12mmx5,5m - 1 ks
3. čierna fixa na textil - 2 bal.
4. biela fixa na textil - 1 bal.
5. euroobaly pevnejšie - 2 bal.
6. pero s červenou tuhou - 5 ks
7. etikety lepi |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
500,00 € |
21.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0012/26 |
Objednávame u Vás:
násada na lopatu 4 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
20,04 € |
21.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0022/26 |
čistiace a dezinfekčné potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 814,37 € |
21.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
955,99 € |
20.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
323,49 € |
20.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Objednávame u Vás:
servis chladničky Nordline - porucha chladenia
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Stanislav Mráz - oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
91,02 € |
19.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0008/26 |
Objednávame u Vás:
- servis konvektomatu zn. FAGOR - chyba pečenia
- servis el. sporáku - nefunkčné platne
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
150,00 € |
19.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0009/26 |
Objednávame u Vás:
- isopropanol 1 L
- stura forte (hydroxid sodný) - 3 L
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
25,10 € |
19.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0010/26 |
Objednávame u Vás:
Led žiarovky E27, 7W - 30 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
70,00 € |
19.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0019/26 |
znalecký posudok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Jozef Vlčej - Realitná Agentúra |
34784462 |
|
350,00 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
el. energia 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 216,37 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
950,18 € |
19.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
