| DFB0230/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,26 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
vývoz separovaného odpadu 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
197,42 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
revízia výťahov 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
201,06 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
teplo a ohrev TÚV 05-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 807,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
el. energia 05-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
vodné, stočné, zrážková voda SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
vodné, stočné, zrážková voda HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 928,58 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
525,65 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 093,90 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
513,52 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072/26 |
Objednávame u Vás:
zámok FAB dľa vlastného výberu - 2 ks
vložka FAB - 2 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
56,78 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0071/26 |
Objednávame u Vás:
zámok FAB dľa vlastného výberu - 2 KS
vložka FAB - 2 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
56,78 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0217/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 682,32 € |
29.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
636,45 € |
29.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
416,00 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 047,29 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
123,69 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
Objednávame u Vás:
prezutie vozidla Peugeot Boxer
ŠPZ: SI 704 BE
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
50,00 € |
27.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
