| DFB0111/26 |
pohrebné služby p. Orgoň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
POHREBNÁ SLUŽBA ZÁHORIE s. r. o. |
46942777 |
|
1 509,61 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0034/26 |
Objednávame u Vás:
servisné práce + drobný pomocný materiál
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
200,00 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0035/26 |
Objednávame u Vás:
- ren. Cart. CANON CRG - 057H 10k, bez čipu - 4 ks
- ren. Cart. CANON CRG - 070H Black kompat. - 1 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
159,90 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0105/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 521,28 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
299,34 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
teplo a ohrev TÚV 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 935,02 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
el. energia 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
vývoz separovaného odpadu 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
157,94 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
klávesnica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
33,00 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
vodné, stočné, zrážková voda SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
vodné, stočné, zrážková voda HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 851,43 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
469,37 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
668,00 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0032/26 |
Objednávame u Vás:
- servis bubnových kosačiek (1653/I, 1729/I) - 2 KS - servis traktorovej kosačky Alko-T22 (206) - 1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
100,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0033/26 |
Objednávame u Vás:
servis/oprava práčky Domus- II - vyhadzuje istič
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
50,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0095/26 |
školenie p. Holotová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
zástery, utierky, toaletný papier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
228,65 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
84,24 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
oprava práčky Domos |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
321,82 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
758,04 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
