| DFB0134/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
184,91 € |
17.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0047/26 |
Objednávame u Vás:
- motúz 2 ks
- soľ tabletová 600 kg
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
95,48 € |
16.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0004/26 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
398,50 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045/26 |
Objednávame u Vás:
- uhľový papier 1 bal.
- zošit A5 (564) - 10 ks
- trhací blok biely lepený - 10 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
20,00 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0046/26 |
Objednávame u Vás:
stierka sťahovacia s gumou a násadou - 1 ks
tabletová soľ - 150 KG
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
76,67 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0133/26 |
poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vema r. 2025-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
83,03 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
vrecia, utierky, toaletný papier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
835,13 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
3 424,39 € |
12.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
základné potraviny - dezerty Zott |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
21,72 € |
12.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
477,73 € |
12.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
597,43 € |
12.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0044/26 |
Objednávame u Vás:
oprava zatekajúcej časti strechy - roh rímsy hlavnej budovy, doprava, prenájom vysokozdvižného zariadenia, materiál, práca
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Marek Dobrovodský |
40482871 |
|
1 200,00 € |
11.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0127/26 |
stolová doska-oprava |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Milan Brisuda - STYL |
11874503 |
|
15,00 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
el. energia 02-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
162,99 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 353,39 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
650,30 € |
11.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 678,84 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
235,01 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0041/26 |
Objednávame u Vás:
štetec podľa vlastného výberu - 6 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
9,40 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0042/26 |
Objednávame u Vás:
samozatvárač s ramenom TS68 strieborný - 1 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
33,31 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
