| DFB0146/26 |
výrub stromov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Michal Nosek stromy nosek |
41876199 |
|
1 100,00 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
oprava kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
122,45 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
2 235,47 € |
24.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
373,37 € |
24.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
638,23 € |
24.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 735,97 € |
23.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 747,00 € |
20.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
2 015,37 € |
20.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
1 167,84 € |
20.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0051/26 |
Objednávame u Vás:
Termostat poistný 335°C 20A 230V ku kotlu LOTUS v kuchyni
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
122,45 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0005/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
667,96 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
oprava umývačky 2x, kotol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
319,79 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
základné potraviny - šalát parížsky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
81,43 € |
19.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
488,20 € |
19.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0050/26 |
Objednávame u Vás:
- servis umývačiek riadu (1. domov a 3. domov)
- servis kotla Lotus
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
320,00 € |
18.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0137/26 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
314,27 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0048/26 |
Objednávame u Vás:
- lepidlo tyčinkové 5 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
10,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0049/26 |
Objednávame u Vás:
náhradné diely k umývaciemu stroju IPC Gansow CT46 B 50
- stieracia guma predná
- stieracia guma zadná
- kotúčová kefa PPL
dľa CP č. 0120260281 zo dňa 17.03.2026
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Yves & Soteco Slovakia s.r.o. |
35799331 |
|
356,09 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0136/26 |
servis auta Škoda Rapid |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
368,31 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 812,44 € |
17.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
