| 0064/26 |
Objednávame u Vás:
kontrola, justáž vpichového teplomera - 1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VÁHY PILAT, s.r.o. |
50635841 |
|
51,66 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0196/26 |
el. energia 03-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
402,66 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 621,75 € |
14.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
263,48 € |
14.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
614,38 € |
14.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
týždenný kalendár 4x |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DiakoninO s. r. o. |
54031150 |
|
156,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
oprava zatekajúcej časti strechy na HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Marek Dobrovodský |
40482871 |
|
1 200,00 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 537,32 € |
10.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
493,71 € |
10.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
doména r. 2026-2027 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
teplo a ohrev TÚV 03-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
152,86 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
p. Tanková r. 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
918,44 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
374,39 € |
09.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0060/26 |
Objednávame u Vás:
- sprej akryl čierny - 1 ks
- zámok, dľa vlastého výberu - 1 ks
- sada závitníkov - 1 sada
- Karcher vrece do vysávaču T7 - 2 bal.
- rukavice záhradnícke - 5 ks veľkosť M
- 5 ks veľkosť L
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
104,07 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0061/26 |
Objednávame u Vás:
- Izolačná páska 15mm/10mm čierna - 4 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
2,52 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0182/26 |
odvoz kuchynského odpadu 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
oprava práčky Domos |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
321,82 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
zľava z ceny r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
741,78 € |
08.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
93,66 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0059/26 |
Objednávame u Vás:
servis práčky DOMUS (inv. č. 207) - vyhadzuje poistky
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
100,00 € |
07.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
