| DFB0076/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
362,78 € |
17.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
75,57 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Objednávame u Vás:
- reproduktory s USB napajaním 1 KS
- sušič vlasov 1 KS
- rádio s CD a USB 2 KS
- konzola na tv (rozteč šróbov 20x20 cm) 1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavel Pollák - RECALL ELECTRONICS |
11734931 |
|
157,50 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0073/26 |
susič, rádio sencor 2x, repro, konzola |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavel Pollák - RECALL ELECTRONICS |
11734931 |
|
157,50 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
550,92 € |
12.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 042,73 € |
12.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Objednávame u Vás:
- jednorazové zástery kuchárske 50ks/bal. - 2 krabice
- utierky do zásobníkov skladané 1vrst. 200x20ks - 10 krabíc
- toaletný papier Jumbo, 19 cm - 40 roliek
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
200,00 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0022/26 |
Objednávame u Vás:
- zošívacie spony 24/6 - 10 bal.
- strúhadlo s malým otvorom - 10 ks
- ceruza - 20 ks
- špagát (na tkanie kobercov) juta 1,25 mm - 10 ks
- dosky s klipom plastové - 10 ks
- lepiaca páska 1,5 cm - 5 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
100,00 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0023/26 |
Objednávame u Vás:
polročná odborná prehliadka výťahu MB 100 v objekte DD a DSS pre dospelých v Holíči - hlavná budova.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
67,65 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0070/26 |
el. energia 01-2026 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
424,56 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
teplo a ohrev TÚV 01-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 397,02 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 077,54 € |
10.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
151,02 € |
10.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
plyn 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 045,36 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 400,38 € |
09.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
539,64 € |
09.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
revízia hasiacich prístrojov HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
788,07 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
revízia hasiacich prístrojov SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
156,03 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
oprava umývačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
124,48 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
pranie posteľnej bielizne 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 702,58 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
