| 0031/26 |
Objednávame u Vás:
servis motorového vozidla Škoda rapid
ŠPZ: SI 661 BU
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
200,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0029/26 |
Objednávame u Vás:
spínač štandard biely - 5 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
25,59 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0030/26 |
Objednávame u Vás:
- držiak na WC, šróby biele 10 KS
- skrutka k WC spájacia 10 KS
- tesnenie k WC pod nádržku 10 KS
- zámok 60/90 - 1 KS
- olej motorový do píly - 1 L
- hmoždinky dľa vl. výberu - 50 KS
- skrutky do dreva dľa vl. výberu - 50 KS
- |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
110,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0087/26 |
odb. prehliadka kuchynského výťahu - revízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
67,65 € |
25.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/26 |
Objednávame u Vás:
oprava zlomenej časti stola (jedáleň PSS)
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Milan Brisuda - STYL |
11874503 |
|
50,00 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0086/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 107,03 € |
24.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
192,74 € |
24.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
789,54 € |
24.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 650,15 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 924,02 € |
20.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
897,55 € |
20.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
krájač mäsa, vybavenie do kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
562,93 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
612,26 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
základné potraviny - tarhoňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
26,18 € |
19.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
352,69 € |
19.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
Objednávame u Vás:
-napúšťací ventil 3/8" - 5 KS
-lepidlo MAMUT - 5 KS
-silikón biely - 5 KS
-ramienko na batériu - 5 KS
-batéria sprchová 150mm - 3 KS
-batéria umývadlová 150mm - 3 KS
-protišmyková sada na rebrík - 1 sada
-vložka FAB - 2 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
450,00 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0026/26 |
Objednávame u Vás:
predlžovací kábel 10m s 5 zásuvkami
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
17,64 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0077/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 716,87 € |
18.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky:
- výrub stromov 5 ks Tuja ul. Kátovská,
- výrub stromu 1 ks Čerešňa ul. Kátovská,
- výrub stromu 1 ks Vŕba cintorínska ul. Jesenského.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Michal Nosek stromy nosek |
41876199 |
|
1 410,00 € |
17.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0075/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 263,88 € |
17.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
