| DFB0245/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
453,95 € |
11.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0074/26 |
Objednávame u Vás:
Kuchynská linka 1,8 m, dub sonoma, APART NEW
spolu s pracovnou doskou.
Platobné podmienky: FA so splatnosťou 7 dní po dodaní tovaru.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
229,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0075/26 |
Objednávame u Vás:
- servis umývačky riadu Elektrolux
- servis kotla FAGOR
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
150,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0240/26 |
servis auta - prezutie, vyváženie Peugeot |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
24,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
materiál na údržbu - obklad, lepidlo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MW TRADE, spol. s r.o. |
36265811 |
|
34,15 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
základné potraviny - venčeky, Dia oblátky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
191,45 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
378,32 € |
07.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mentavia s. r. o. |
57148970 |
|
176,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
výkon technika PO a BOZP 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0073/26 |
Objednávame u Vás:
- Pedig prírodný 2,5mm 500g
Variant: Hmotnosť 500g
(0014)
12 bal.
- Dno sololit biely kruh 15cm
Variant: Rozmer 15cm
(1218)
10 ks.
- Dno sololit biely kruh 24cm
Variant: Rozmer 24cm
(1323)
10 ks
- Dno sololit biely kruh 18cm
Va |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emptos s. r. o. |
57239649 |
|
202,00 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0072/26 |
Objednávame u Vás:
darčekové/nákupné poukážky v hodnote: á 30 EUR
Celkový počet objednaných poukážok: 80 KS
Platnosť poukážky: august 2026
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
2 400,00 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0234/26 |
odvoz kuchynského odpadu 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 618,40 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 028,56 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
410,83 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,26 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
vývoz separovaného odpadu 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
197,42 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
revízia výťahov 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
201,06 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
