| DFB0181/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
výkon technika PO a BOZP 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
poplatok program Cygnus 04-06/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 102,98 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 108,78 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
296,90 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
9,40 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
výmena kefy a stieracích gúm |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Yves & Soteco Slovakia s.r.o. |
35799331 |
|
356,09 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
materiál na údržba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
348,73 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
pranie posteľnej bielizne 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 911,11 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 079,36 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
vodné, stočné, zrážková voda HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
2 073,92 € |
02.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
teplo a ohrev TÚV 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 699,97 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
internet 04-06/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
122,97 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
školenie p. Holotová, Vaňková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
158,00 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
el. energia 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
vodné, stočné, zrážková voda SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
364,70 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 213,09 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
1 240,08 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
126,69 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
