| DFB0070/26 |
el. energia 01-2026 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
424,56 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
teplo a ohrev TÚV 01-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 397,02 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 077,54 € |
10.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
151,02 € |
10.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
plyn 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 045,36 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 400,38 € |
09.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
539,64 € |
09.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
revízia hasiacich prístrojov HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
788,07 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
revízia hasiacich prístrojov SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
156,03 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
oprava umývačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
124,48 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
pranie posteľnej bielizne 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 702,58 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
603,53 € |
05.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
51,23 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
65,28 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
výkon technika PO a BOZP 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
odvoz kuchynského odpadu 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
9,23 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020/26 |
Objednávame u Vás:
servis umývačky riadu BEKO na studeníkovej vile - nenapúšťa vodu
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
50,00 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0053/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 129,56 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
117,51 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
