| DFB0341/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
754,17 € |
25.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
375,09 € |
25.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/26 |
Finančný spravodajca |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
25,00 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
školenie p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
119,00 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
588,14 € |
23.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 042,44 € |
23.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
260,42 € |
23.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 130,15 € |
23.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0110/26 |
Objednávame u Vás:
dávkovač enzýmov do kanalizácie - 2 mesačné dávkovanie prípravkom Liquid XP 2001
dľa CP zo dňa 19.06.2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
369,00 € |
22.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0331/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 464,41 € |
22.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
1 208,08 € |
22.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
servis posuvnej brány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR, s.r.o. |
36532363 |
|
61,01 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
servis kotla Lotus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
567,81 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/26 |
kadernicke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
399,00 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
plošinový vozík, nádoby pre medicinálny odpad |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
138,99 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
765,05 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
základné potraviny - oblátky DIA |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
271,36 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
556,87 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
oprava bubnovej kosačky 1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
151,14 € |
18.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
