| DFB0261/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 939,80 € |
20.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
1 088,55 € |
20.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0081/26 |
Objednávame u Vás:
Nábytkový trezor HOME CASE 3, 190 x 370 x 260 mm, mechanický - na kľúč
Požadované množstvo - 2 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
309,96 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0082/26 |
Objednávame u Vás:
repasované tonery
-ren. Cart. CANON CRG– 057H 10k, bez čipu - 3 KS
-ren. Cart. CANON CRG– 051H 4000k, LBP162dw - 2 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
123,00 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0259/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
966,47 € |
19.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
148,48 € |
19.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/26 |
Objednávame u Vás:
1. šanóny pákové 8 cm - 1 krabica
2. kancelársky papier - 10 krabíc
3. obálka B6 doručenková, samoprepisovacia - 1 krabica
4. plastový obal s cvočkom A4 - 6 ks
5. plastový obal s cvočkom A5 - 6 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
100,00 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0080/26 |
Objednávame u Vás:
1. Mikr. sáčky rolka 20x30/500 ks - 1 krabica
2. Mikroténová eurotaška 15 kg, 34x20x65/100 ks - 10 blokov
3. Jednorazové zástery kuchárske 50ks/bal. - 2 krabice
4. Mäsiarsky prírez 50x70/1 blok, 1 krabica/20 blok. - 1 krabica
5. Plas |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
467,64 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0257/26 |
kuchynská linka I. oddelenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
229,00 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
833,62 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0076/26 |
Objednávame u Vás:
- kalibrácia alkoholtesteru Alcovisor, MarkX
- náustky k alkoholtesteru Alcovisor, MarkX - 2 bal./á 50 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
58,00 € |
15.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0077/26 |
Objednávame u Vás:
telefón so základňou Gigaset comfort 550
1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
65,19 € |
15.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| 0078/26 |
Objednávame u Vás:
umývačka riadu Gorenje GS 620C10W biela
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavel Pollák - RECALL ELECTRONICS |
11734931 |
|
379,00 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0254/26 |
umývačka Gorenje |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavel Pollák - RECALL ELECTRONICS |
11734931 |
|
379,00 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
chemický rozbor odpadovej vody |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
206,64 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
pedig, dno sololit - Remeselnícky týždeň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emptos s. r. o. |
57239649 |
|
202,00 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
638,40 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
el. energia 04-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
150,01 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
materiál na údržbu - izolačná páska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
2,52 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
401,54 € |
14.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
