| 0007/26 |
Objednávame u Vás:
čistiace a dezinfekčné prostriedky, dľa prílohy č. 1
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 787,67 € |
16.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0014/26 |
oprava konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
190,76 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
poplatok program Cygnus 01-03/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 102,98 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
473,34 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0927/25 |
Finačný spravodajca - vyúčtovanie r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
16,92 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0926/25 |
el. energia 12-2025 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
509,07 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0004/26 |
Objednávame u Vás:
Metodická príručka individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie + školenie pre 14 zamestnancov.
Dátum školenia: 20. 01. 2026
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tabita s r. o. |
36408760 |
|
575,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0005/26 |
Objednávame u Vás:
servis kotla FAGOR
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
100,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0007/26 |
CRP testy k Smart Testeru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
150,00 € |
12.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0925/25 |
Zbierka zákonov - vyúčtovanie r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
313,57 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0924/25 |
teplo a ohrev TÚV 12-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 097,70 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0922/25 |
plyn 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 505,46 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0923/25 |
ovocie a zelenina 31.12. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
131,24 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 755,38 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
865,97 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
Objednávame u Vás:
CRP Rapid test cartridge - 2bal. CU-SP, ref. 04308
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
100,00 € |
08.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0004/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
987,45 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
284,74 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0921/25 |
pranie posteľnej bielizne 26.12.-29.12.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
359,63 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0001/26 |
Objednávame u Vás:
servis práčky Domus č. 2(vyhadzuje poistky, neberie aviváž)
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
372,42 € |
05.01.2026 |
|
|
05.01.2026 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
