| DFO0013/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
636,93 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
16.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/26 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
4,32 € |
16.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0123/26 |
Objednávame u Vás:
vykonanie deratizácie - Prístavba
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
35495545 |
|
50,00 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0393/26 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mentavia s. r. o. |
57148970 |
|
168,00 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/26 |
teplo a ohrev TÚV 06-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 041,13 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
el. energia 06-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
32,02 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 391,66 € |
10.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0122/26 |
Objednávame u Vás:
- servis kotla Lotus.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
250,00 € |
09.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0387/26 |
čistenie kanalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
984,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
208,74 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
543,98 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0121/26 |
Objednávame u Vás:
- pílka na sadrokarton 1 ks
- pasca na myši lep 4 ks
- otrava na potkany mäkká modrá 2 ks
- otrava na potkany parafín.bloky 2 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
31,77 € |
08.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0384/26 |
odvoz kuchynského odpadu 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/26 |
plyn 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
313,18 € |
08.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/26 |
filtre, gigaset, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
889,17 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
telefonna ústredňa, karta, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
399,75 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0120/26 |
Objednávame u Vás:
- výmenu plombovaného ventilu pri vodomere č. 7049028 (tečie). Miesto plnenia: Studeníkova vila, Jesenského ul. 26, Holíč |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
200,00 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0381/26 |
vložky do termoportu 2 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
47,55 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
servis mixérov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
461,53 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
