| 0219/25 |
Objednávame u Vás:
montážne práce k nočným stolíkom 20 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
429,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0220/25 |
Objednávame u Vás:
čistenie kanalizácie - upchané WC (nemožno preraziť strunou vo vlastnej réžii)
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AZ Kanalizácie s.r.o. |
44188013 |
|
50,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0756/25 |
revízie zdvihákov NAUTICA, TOPAZ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
974,20 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/25 |
plyn 10-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 027,60 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/25 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
32,84 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
695,58 € |
10.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/25 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
818,65 € |
10.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/25 |
prenájom kontajneru, odvoz a zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
487,41 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/25 |
servis auta - prezutie, vyváženie Peugeot |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
24,00 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/25 |
plenky pre PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
71,68 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0213/25 |
Objednávame u Vás:
- čistenie strešných dažďových žľabov HB
- oprava ventilačnej rotačnej hlavice na streche HB
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
200,00 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0748/25 |
odvoz kuchynského odpadu 10-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
95,94 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/25 |
základné potraviny - med |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
10,95 € |
06.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/25 |
základné potraviny - vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
118,95 € |
06.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
470,14 € |
06.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0214/25 |
Objednávame u Vás:
ramienko na batériu - 10 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
109,50 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0746/25 |
oprava chladiaceho zariadenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Stanislav Mráz - oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
25,01 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/25 |
výkon technika PO a BOZP 10-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0206/25 |
Objednávame u Vás:
- ošetrenie stromov Lipa malolistá 8 KS
- ošetrenie stromov Orech kráľovský 1 KS a Breza previsnutá 3 KS
Na stromoch bude vykonaný zdravotný rez a lokálne redukcie korún stromov. Dľa CP zo dňa 03.11.2025
Areál zariadenia DD a DSS Ká |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Michal Nosek stromy nosek |
41876199 |
|
2 890,00 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
