| DFB0205/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
178,50 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
378,81 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 858,35 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
skrinka rohová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PHARUS s. r. o. |
46964720 |
|
90,30 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
pás pre zaistenie polohy vsede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
35,18 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
vývoz separovaného odpadu 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
142,68 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
revízia výťahov 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
132,68 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 490,48 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
mrazené kur.stehná, sliepky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
243,20 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
bryndza |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
165,15 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
sušené marhule |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
135,66 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
500,45 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Objednávame u Vás:
Jedálenský stôl TRIVIA, svetlo sivá konštrukcia, 800 x 800 mm, buk
Kód tovaru: 555422
Platobné podmienky: dodanie na FA so splatnosťou 14 dní. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
159,90 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0195/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
246,57 € |
27.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Objednávame u Vás:
- CRP test k Smart Tester (25 KS/bal.) - 2 balenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
150,00 € |
26.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0191/25 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
116,85 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
190,69 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
331,22 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
146,98 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
