| DFB0789/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 353,64 € |
24.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0788/25 |
zdravotnícky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
181,01 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0795/25 |
čistiace a dezinfekčné potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
2 443,60 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0790/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
655,20 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0238/25 |
Objednávame u Vás:
revízia kamerového systému v zariadení DD a DSS Holíč
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
125,70 € |
21.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0239/25 |
Objednávame u Vás:
tablety do konvektomatu - 2 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
150,00 € |
21.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0787/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
664,86 € |
21.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0229/25 |
Objednávame u Vás:
rukoväť na prietok vody - červená a modrá |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
11,40 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0230/25 |
Objednávame u Vás:
predplatné satelitných služieb ma rok 2026, balíček MINI.
Č. kariet:
42552351043, 42552351050, 42552351068, 42552351076, 42552351084, 42552351092
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
604,80 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0231/25 |
Objednávame u Vás:
- paralen tbl. 2 bal.
- carbosorb 2 bal.
- ibalgin 400 mg - 2 bal.
- pankreolan - 2 bal.
- cosmopor E 7,5 x 5 cm - 2 bal.
- fenistil gel - 1 bal.
- vera gel - 1 bal.
- Tena slip Bariatric XXL - 2 bal.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
50,00 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0232/25 |
Objednávame u Vás:
Paraván ( zástena ) - 3 dielny
Kód produktu: P2163
Objednávame: 5 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
945,00 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0233/25 |
Objednávame u Vás:
podstavec pod konvektomat dľa CP č. 101125-001 zo dňa 10.11.2025
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
680,19 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0234/25 |
Objednávame u Vás:
odborné zaškolenie personálu kuchárom od EVO TECH, s.r.o. + odborné nastavenie programov konvektomatu dľa našich požiadaviek. Cena je už s výjazdom.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
295,00 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0235/25 |
Objednávame u Vás:
kalibrácia tlakomeru FELLOW
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Homola s. r. o. |
31325921 |
|
100,00 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0236/25 |
Objednávame u Vás:
kalibráciu Alkoholtesteru Alcovisor MarX CZ
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
46,00 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0237/25 |
Objednávame u Vás:
servis kotla FAGOR v kuchyni - nehreje
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
100,00 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0780/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
406,20 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0781/25 |
servis. poplatok Skylink r. 2026 - balíček Mini, karta 42552351043 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
100,80 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0782/25 |
servis. poplatok Skylink r. 2026 - balíček Mini, karta 42552351050 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
100,80 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0783/25 |
servis. poplatok Skylink r. 2026 - balíček Mini, karta 42552351068 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
100,80 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
