| DFB0767/25 |
el. energia 10-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
311,74 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
787,54 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/25 |
zdravotnícky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
12,75 € |
13.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
459,16 € |
13.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0225/25 |
Objednávame u Vás:
školenie prvej pomoci, 15 ľudí, v termíne 17.12.2025
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica |
00416002 |
|
375,00 € |
12.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0765/25 |
pranie posteľnej bielizne 10-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 017,26 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
650,48 € |
12.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0224/25 |
Objednávame u Vás:
Darčeková/nákupná poukážka v hodnote: á 50 €
Celkový počet poukážok: 79 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
3 950,00 € |
11.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0221/25 |
Objednávame u Vás:
drogistický tovar a dezinfekčné prostriedky, dľa prílohy č. 1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
2 443,60 € |
11.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0222/25 |
Objednávame u Vás:
- čepiec extra ľahký biely 100ks/bal. - 20 bal.
- utierky zelené, skladané - 6 krabíc
- jednorazové zástery kuchárske 50ks/bal. - 2 krabice
- vrece 700x1100/25ks - 6 krabíc
- mikr. sáčky 30x40/50ks - 2 krabice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
364,45 € |
11.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0223/25 |
Objednávame u Vás:
- kancelársky papier 5 krabíc
- lepiaca páska široká - 4 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
130,00 € |
11.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0025/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
430,50 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/25 |
odpadkový kôš na triedený odpad |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
660,69 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/25 |
teplo a ohrev TÚV 10-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-411,69 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 104,90 € |
11.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
254,40 € |
11.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0215/25 |
Objednávame u Vás:
- Čistiaca pena Abena - 1 ks
- Ochranný krém pred vypareninami Senicare so zinkom - 1 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
20,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0216/25 |
Objednávame u Vás:
- Samolepiace sterilizačné vrecká ploché 100 ks Varianta: 130mm x 250mm
1 bal. po 100 ks
Objednávame 2 bal.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TEXI GROUP s. r. o. |
57093580 |
|
45,80 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0217/25 |
Objednávame u Vás:
vymaľovanie priestorov hlavnej budovy - vestibul medzi 3-4 domovom a miestnosť Jahôdka.
Úkony dľa CP č. PON2025003 zo dňa 30.10.2025
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Robert Pavelka |
41950992 |
|
4 393,60 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0218/25 |
Objednávame u Vás:
Nočný stolík UNIZDRAV svetlý buk so štyrmi zámkami - 20 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
4 971,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
