| DFB0351/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Objednávame u Vás:
- celofánové sáčky 300 KS; rozmer cca 100 x 170 mm |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
30,00 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0096/25 |
Objednávame u Vás:
kompletné spracovanie nadlimitného VO s názvom
"Dodávka potravín na rok 2025-2026"
CP zo dňa 12.05.2025, odmena vo výške 3000 € bez DPH
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
paywell.eu, s.r.o. |
52067203 |
|
3 000,00 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0097/25 |
Objednávame u Vás:
pracovné ochranné okuliare dľa vlastného výberu - 11 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
48,82 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0098/25 |
Objednávame u Vás:
- Klinový remeň do kosačky ALCO T-22
- Kladka na kosačku ALCO T-22
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
100,00 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0099/25 |
Objednávame u Vás:
tužkové batérie AA 1,5V - 15 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
14,40 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0350/25 |
pacientska košeľa anjel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TheraCare s.r.o. |
51400294 |
|
82,90 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
mrazená zel. zmes, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
183,36 € |
21.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
647,86 € |
21.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
195,76 € |
21.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
materiál na údržbu - prac. okuliare |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
43,94 € |
21.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
107,87 € |
21.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
2 300,61 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0093/25 |
Objednávame u Vás:
- toaletný papier Jumbo 19 cm - 18 kotúčov
- Utierky do zásobníkov skladané 1vrst. 200x20ks - 8 krabíc |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
109,53 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0094/25 |
Objednávame u Vás:
- kancelársky papier - 10 krabíc
- lepky farebné (sticky index 20x50 mm) - 5 KS
- kancelárska kalkulačka
- malé nožnice 10 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
200,00 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0092/25 |
Objednávame u Vás:
čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby dľa priloženého zoznamu ako príloha č. 1 tejto objednávky
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
3 660,97 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0342/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
99,41 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
247,44 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 661,78 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 448,21 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
