| DFB0225/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
958,37 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Objednávame u Vás:
servis práčky PRIMUS - problém so zámkom, tesnenie dverí/kit, špirály. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MISTIG PRADER, s.r.o. |
46431322 |
|
550,00 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0051/25 |
Objednávame u Vás:
servis práčky Elektrolux - 3x topné teleso 3330W, pretesnenie príruby, čistenie odpadovej klapky, montáž topných telies, oprava kabeláže k topným telesám. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
1 070,00 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0220/25 |
misky na omáčku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
149,95 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
výkon technika PO a BOZP 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 776,13 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
463,32 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
210,74 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
425,54 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
adaptér k posteli |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
62,70 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
309,71 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
oprava spotrebiča |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
75,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
teplo a ohrev TÚV 04-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
internet 04-06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
122,97 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
216,95 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 218,86 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
110,12 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/DDHo |
Tonery + servisné práce na výpočtovej technike |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Bronislav Polák - BZ - pro |
34786996 |
|
4 801,67 € |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
31.03.2026 |
31.03.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0208/25 |
jedálenský stôl |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
159,90 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie r. 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 229,22 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
