| 0103/25 |
Objednávame u Vás:
1 x koliesko
1 x vzduchový filter
k umývaciemu stroju IPC Gansow CT 46 B 50
Dodacie podmienky: platby na FA so splatnosťou 14 dní
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Yves & Soteco Slovakia s.r.o. |
35799331 |
|
43,80 € |
29.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0366/25 |
revízia výťahov 05-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
132,68 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
základné potraviny - šľahačka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
40,27 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0100/25 |
Objednávame u Vás:
Teplomer TFA + kalibrácia - 5 KS
Vlhkomer+teplomer+kalibrácia - 1 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VÁHY PILAT, s.r.o. |
50635841 |
|
392,37 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0101/25 |
Objednávame u Vás:
žacie lanko do krovinorezu - 2 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
35,80 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0365/25 |
ochranný roh muriva |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
46,13 € |
28.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
mrazená brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
4,34 € |
28.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
486,84 € |
28.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
288,29 € |
28.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 652,56 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
servis umývacieho stroja |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Yves & Soteco Slovakia s.r.o. |
35799331 |
|
142,43 € |
26.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
pásky na označovanie oblečenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
397,66 € |
26.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
čistiace a dezinfekčné potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
3 665,90 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
180,56 € |
26.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
345,64 € |
26.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
622,05 € |
23.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
544,45 € |
23.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
mrazené kur.pečienky, prsia, stehná, sliepky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
287,77 € |
23.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
467,92 € |
23.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
tlačiareň, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
449,65 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
