| DFB0091/25 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 01-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 685,21 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
el. energia 01-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-46,20 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
mrazené kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
84,66 € |
12.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
383,78 € |
12.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
176,94 € |
12.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
648,24 € |
11.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 26/2024/DDHo) |
Zmena DPH |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
25,92 € |
10.02.2025 |
|
31.08.2025 |
18.02.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0083/25 |
odvoz kuchynského odpadu 01-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
plyn 01-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 526,29 € |
10.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
118,20 € |
10.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
359,17 € |
10.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Objednávame u Vás:
špachtľa drevená 4 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
13,00 € |
07.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0081/25 |
odborná prehliadka kuch. výťahu - revízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
67,65 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
246,72 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
492,12 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
výkon technika PO a BOZP 01-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
revízia hasiacich prístrojov HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
490,62 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
revízia has. prístrojov SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
100,25 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Objednávame u Vás:
odbornú prehliadku kuchynského výťahu v objekte DD a DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
70,00 € |
05.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0014/25 |
Objednávame u Vás:
2 ks toner XEROX |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
36,72 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
