| DFB0598/25 |
toaletný vozík |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
369,00 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/25 |
revízia vonkajšie cvičiace stroje |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEXTRADE Žilina, s. r. o. |
30224802 |
|
209,10 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,12 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
kancelárske potreby, nástenky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
472,15 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/25 |
zástery, vrecká, utierky, vrecia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
561,52 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/25 |
odvoz kuchynského odpadu 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
18,45 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
mrazené kur. prsia, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
126,80 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
320,08 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
214,86 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 326,59 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/25 |
el. energia 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 543,77 € |
02.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 593,43 € |
02.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/25 |
revízia plynového kotla Bosch |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Libor Rybecký Servis APH |
11839848 |
|
45,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/25 |
teplo a ohrev TÚV 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 460,33 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
920,15 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/25 |
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
01.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
379,33 € |
01.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
