| DFB0106/25 |
mrazené filé, kur. pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
322,95 € |
19.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
320,48 € |
19.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
pranie bielizne 10.02.-14.02. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 028,42 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 487,26 € |
18.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Objednávame u Vás:
farba na stenu béžová - 15 kg |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
49,70 € |
17.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0099/25 |
oprava kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
865,92 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
383,74 € |
17.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
192,58 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
TK a EK Peugeot Boxer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TS - VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
77,00 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
mrazené kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
249,08 € |
14.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
457,98 € |
14.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
tablety do konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
221,15 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
telefóny, tonery, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
349,62 € |
13.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
807,14 € |
13.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Objednávame u Vás:
výroba a montáž
- dreveného okna s výsuvným okienkom pre výdaj stravy
- dverí a zárubní s výsuvným okienkom
- drezová skrinka (Prístavba)
dľa CP č. 012025 zo dňa 7.2.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Miroslav KOCIAN |
30060460 |
|
2 240,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame u Vás:
remal penetrácia hĺbková 1 ks
rigips super, tmel 25 kg
lišta rohová 4 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
52,25 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0020/25 |
Objednávame u Vás:
- servis konvektomatu Fagor v záručnej dobe - chyba E22
- servis kotla - pravdepodobne zhorená špirála |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
860,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0003/25 |
kremačná rakva - Lorinc |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PEKAR SK s.r.o. |
46706437 |
|
200,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/25 |
pohrebné služby - Lorinc |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PEKARr s.r.o. |
50278835 |
|
780,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
pranie bielizne 03.02.-07.02. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 042,55 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
