| DFB0065/25 |
pranie bielizne 24.1.-31.01. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 107,49 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
teplo a ohrev TÚV 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
el. energia 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 347,86 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
216,95 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
399,36 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 770,88 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
80,31 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
177,59 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
školenie p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
108,00 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
mrazené kur.prsia, stehná, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
388,41 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
540,35 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
Objednávame u Vás:
- 2 KS telefóny Gigaset C575
- servisné práce (nefunkčný cygnus) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
100,00 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0052/25 |
vývoz separovaného odpadu 01-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
178,36 € |
30.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
revízia výťahov 01-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
132,68 € |
30.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
89,39 € |
30.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Objednávame u Vás:
- servis vchodových plastových dverí - pánt
- servis plastových dverí (od dvora) poškodené zaistenie dverí v spodnej časti |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
150,00 € |
29.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0046/25 |
školenie p. Švrčková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
42,00 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
223,09 € |
29.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
576,22 € |
29.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
