| DFB0623/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
3 684,31 € |
11.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/25 |
mrazené kur.prsia, pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
104,53 € |
10.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
309,97 € |
10.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
242,00 € |
10.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
921,34 € |
09.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0168/25 |
Objednávame u Vás:
- napúšťací ventil na WC - 3 ks
- vypúšťací ventil na WC - 3 ks
- lepidlo novodur - 1 ks
- zátka do umývadla/vane 46 mm - 4 ks
- duša na koleso bubnovej kosačky - 1 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
100,00 € |
08.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0615/25 |
plyn 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
154,98 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
226,83 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
214,56 € |
08.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0165/25 |
Objednávame u Vás:
revízia zdvíhacích zariadení 1 x TOPAS, 3 x NAUTICA
dľa CP č. NV-250/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
864,00 € |
05.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0166/25 |
Objednávame u Vás:
čistiace a dezinfekčné prostriedky, viď príloha č.1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
3 966,02 € |
05.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0167/25 |
Objednávame u Vás:
papier na vyšetrovací stôl (rolka) 60 cm x 5 m
- 2 rolky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
30,00 € |
05.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0610/25 |
výkon technika PO a BOZP 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
revízia plyn. zariadení SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Miroslav Sochna |
30743222 |
|
100,00 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
pranie posteľnej bielizne 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 571,75 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
mrazené kur.prsia, stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
420,94 € |
05.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
465,74 € |
05.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0164/25 |
Objednávame u Vás:
revízia plynových zariadení v objekte SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Miroslav Sochna |
30743222 |
|
100,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0608/25 |
základné potraviny - droždie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
25,70 € |
04.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/25 |
materiál na údržbu, oprava kosačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
188,23 € |
04.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
