| DFB0262/25 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
209,10 € |
17.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Objednávame u Vás:
10 x nosové okuliare s dĺžkou 1,8 m
10 x kyslíková maska
platobné podmienky: doručenie so splatnosťou 14 dní na FA |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Fitlife |
51665263 |
|
50,50 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0073/25 |
Objednávame u Vás:
- batéria GP recyklo. PRO AA 2000mA B2620V - nabíjateľná 6 KS
- batéria GP AAA recyklo. PRO 800 mmA - nabíjateľná 6 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
38,34 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0261/25 |
oprava vozidla Peugeot Boxer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Petr Abelovič - AUTOCENTRUM |
33044490 |
|
219,50 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
692,94 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
mrazený špenát, filé, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
350,26 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
848,21 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
Objednávame u Vás:
školenie Muzikoterapie jako aktivizační metoda, termín školenia 29.04.2025 pre p. Pradlovský Zdenek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Institut psychoterapie uměním, s.r.o. |
03257134 |
|
111,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0255/25 |
školenie - muzikoterapia p. Pradlovský |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Institut psychoterapie uměním, s.r.o. |
03257134 |
|
111,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
404,06 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
oprava vyhorenej elektroinštalácie HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELMODAN s.r.o. |
51127644 |
|
246,00 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 337,67 € |
15.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
665,81 € |
15.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
Objednávame u Vás:
toner CRG 057H - 2 ks (repasované)
toner Canon 046 - black 2 ks (originál)
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
215,75 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0070/25 |
Objednávame u Vás:
oprava sušičky na bielizeň Elektrolux T4250
vyhadzuje chybu E15 - odobrať bielizeň, aj keď je sušička prázdna |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
30,00 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0248/25 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
168,00 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
2-dňová konferencia Cestou k stálosti |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 100,00 € |
14.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
dezinfekčné čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
630,74 € |
14.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
263,38 € |
14.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
475,74 € |
14.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
