| DFB0095/25 |
tablety do konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
221,15 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
telefóny, tonery, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
349,62 € |
13.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
807,14 € |
13.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Objednávame u Vás:
výroba a montáž
- dreveného okna s výsuvným okienkom pre výdaj stravy
- dverí a zárubní s výsuvným okienkom
- drezová skrinka (Prístavba)
dľa CP č. 012025 zo dňa 7.2.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Miroslav KOCIAN |
30060460 |
|
2 240,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame u Vás:
remal penetrácia hĺbková 1 ks
rigips super, tmel 25 kg
lišta rohová 4 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
52,25 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0020/25 |
Objednávame u Vás:
- servis konvektomatu Fagor v záručnej dobe - chyba E22
- servis kotla - pravdepodobne zhorená špirála |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
860,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0003/25 |
kremačná rakva - Lorinc |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PEKAR SK s.r.o. |
46706437 |
|
200,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/25 |
pohrebné služby - Lorinc |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PEKARr s.r.o. |
50278835 |
|
780,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
pranie bielizne 03.02.-07.02. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 042,55 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 01-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 685,21 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
el. energia 01-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-46,20 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
mrazené kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
84,66 € |
12.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
383,78 € |
12.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
176,94 € |
12.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
648,24 € |
11.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 26/2024/DDHo) |
Zmena DPH |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
25,92 € |
10.02.2025 |
|
31.08.2025 |
18.02.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0083/25 |
odvoz kuchynského odpadu 01-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
plyn 01-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 526,29 € |
10.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
118,20 € |
10.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
359,17 € |
10.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
