| DFB0810/25 |
el. energia 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 341,00 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/25 |
zástery, vrecia, čepce, utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
495,04 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/25 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
199,74 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/25 |
oprava umývačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
228,75 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/25 |
teplo a ohrev TÚV 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/25 |
kalibrácia tlakomeru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Homola s. r. o. |
31325921 |
|
27,05 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0817/25 |
kalibrácia alkoholtester |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
46,00 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/25 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
234,03 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 547,41 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0806/25 |
vývoz separovaného odpadu 11-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
142,68 € |
28.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0807/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
951,70 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/25 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
959,82 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0250/25 |
Objednávame u Vás:
ORIGINÁL Canon 054 black - 1 KS
ORIGINÁL Canon 046 black - 1 KS
ORIGINÁL Canon 046 magenta, yellow, cyan - á 1 KS
Repas Canon CRG 070H - 3 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
700,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0251/25 |
Objednávame u Vás:
revízia klimatických jednotiek v zariadení - 11 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KLIMAKOV Skalica s. r. o. |
53457463 |
|
495,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0252/25 |
Objednávame u Vás:
Výmena podlahy v kancelárii riaditeľky a kancelária vedúcej PT ZČ
- vykonávané práce dľa CP č. 40251811 zo dňa 26.11.2025
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
1 677,47 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0253/25 |
Objednávame u Vás:
- práca a materiál na nalepenie lemovky v miestnosti Jahôdka a vestibul medzi 3.-4. domovom
Dľa CP 90251487 zo dňa 26.11.2025
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
303,23 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0254/25 |
Objednávame u Vás:
servis umývačky riadu Elektrolux - nezohrieva |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
100,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0255/25 |
Objednávame u Vás:
servis sušičky v práčovni HB
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
50,00 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0803/25 |
paravány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
949,90 € |
27.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
