| 0075/25 |
Objednávame u Vás:
súčiastky k umývaciemu stroju IPC Gansow CT 46 B 50
Filter v cene 12,72 € bez DPH a zároveň
položky z cenovej ponuky č.:
9; 6; 41; 44; 23; 22; 16; 24; 36
Platobné podmienky: FA so splatnosťou 14 dní, po dodaní tovaru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Yves & Soteco Slovakia s.r.o. |
35799331 |
|
133,46 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0274/25 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
141,45 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0076/25 |
Objednávame u Vás:
jarnú deratizáciu objektu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
150,00 € |
25.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0275/25 |
vývoz separovaného odpadu 04-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
142,68 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
deratizácia priestorov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
153,80 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
mrazené držky, špenát, kur.trupy, pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
138,12 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
362,60 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Objednávame u Vás:
- Alkoholtester Alcovisor MarkX CZ
Prvé kalibrovanie v cene.
- Náustky pre tester MarkX - hromadné balenie 250 ks
Platobné podmienky - platba na FA so splatnosťou 30 dní.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Alkoholtestery s. r. o. |
55586368 |
|
383,50 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0273/25 |
kyslíková maska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Fitlife |
51665263 |
|
50,50 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
vozík na zeleninu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
482,63 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
236,30 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
437,80 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
363,21 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
754,48 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
oprava brány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR s r. o. |
36532363 |
|
47,23 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
oprava práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
1 238,00 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 374,12 € |
22.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 278,98 € |
22.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 484,66 € |
22.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
683,14 € |
17.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
