| 0173/25 |
Objednávame u Vás:
servis bubnovej kosačky - nejde naštartovať |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
50,00 € |
17.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0638/25 |
revízia vzduchotechniky kuchyňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
C.CH. VZDUCHOTECHNIKA Skalica, s.r.o. |
50983296 |
|
282,90 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/25 |
mrazené rybie filé, sliepky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
138,61 € |
17.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
315,00 € |
17.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0171/25 |
Objednávame u Vás:
WOLF GARTEN - náasada teleskopická Vario |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
60,00 € |
16.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0630/25 |
kalibrácia teplomery, váhy, vlhkomer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VÁHY PILAT, s.r.o. |
50635841 |
|
672,81 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/25 |
oprava rúry, práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
110,31 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/25 |
papier na vyšetrovací stôl |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
13,74 € |
16.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/25 |
revízia germicídne žiariče |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
362,00 € |
16.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 332,70 € |
16.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
511,27 € |
16.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 644,19 € |
16.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/25 |
teplo a ohrev 08-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 220,82 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
361,49 € |
12.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
699,19 € |
12.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0169/25 |
Objednávame u Vás:
- sitko s dvojitou sieťkou, č. tovaru 639023 - 1 KS
- univerzálna škrabka 110mm, červená, č. tovaru 841518 - 3 KS
- drevené špajdle 18 cm (100 ks/ bal.) - 1 bal.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
50,46 € |
11.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0170/25 |
Objednávame u Vás:
-servis práčky Elektrolux - chyba E10
-servis sporáka Lotus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
110,31 € |
11.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0622/25 |
el. energia 08-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 262,39 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/25 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
161,22 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
