| DFB0123/25 |
základné potraviny - vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
103,17 € |
27.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
185,07 € |
27.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 37/2024/DDHo) |
Práce naviac na stavbe Rekonštrukcia kúpeľní |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
2 686,32 € |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
03.03.2025 |
28.02.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 38/2024/DDHo) |
Práce naviac na stavbe Rekonštrukcia práčovne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
5 811,14 € |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
03.03.2025 |
28.02.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0028/25 |
Objednávame u Vás:
hadica práčková 2,5m - 1 KS
hadica prášková 2,0m - 2 KS
hadica práčková 3,0m - 1 KS
tesnenie - 2 KS
prechodka k ventilu páčky - 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
20,29 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0124/25 |
údržba - zasklenie, ukončenie kuch. linky, olištovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Miroslav KOCIAN |
30060460 |
|
150,00 € |
27.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
servis výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
132,68 € |
27.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
400,82 € |
26.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
mrazené kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
95,03 € |
26.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
čistiace potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 398,87 € |
26.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
366,03 € |
26.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Objednávame u Vás:
čistiace prostriedky dľa prílohy č. 1 k tejto objednávke |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 396,21 € |
25.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0116/25 |
pranie bielizne 17.2.-21.2. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 097,67 € |
25.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
832,92 € |
25.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Objednávame u Vás:
- servis vozidla Škoda Rapid, ŠPZ: SI 661BU |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
150,00 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0025/25 |
Objednávame u Vás:
- paravan teleskopický AU-36 - držiak na stenu s nastavením uhlu - 1 KS (702571)
- paravan teleskopický AU - 36 - teleskop - 1 KS (702397)
dľa CP č. NV-495/2024 zo dňa 18.2.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
190,65 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0114/25 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
176,00 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
283,59 € |
24.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
334,86 € |
24.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
735,80 € |
24.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
