| DFB0139/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,86 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
pranie bielizne 24.02.-28.02. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 046,77 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 267,76 € |
04.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
743,81 € |
04.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
18,26 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
12,92 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
176,11 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
234,85 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
115,25 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
teplo a ohrev TÚV 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
el. energia 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
rekonštrukcia kúpelní 2. a 4. oddelenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
9 609,13 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
216,95 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
576,32 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
mrazené držky, špenát, kač.stehná, sliepky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
581,90 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2025/DDHo |
PVC tovar + papierové utierky do zásobníkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
3 635,55 € |
28.02.2025 |
01.03.2025 |
28.02.2026 |
28.02.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/DDHo |
Kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
2 097,83 € |
28.02.2025 |
01.03.2025 |
28.02.2026 |
28.02.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0127/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
vývoz separovaného odpadu 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
142,68 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
