| DFB0179/25 |
servis auta Škoda Rapid |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
217,88 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Objednávame u Vás:
ZOJA/KERAMIA FRESH horná skrinka rohová 35x76x35cm, dub platin
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PHARUS s. r. o. |
46964720 |
|
90,30 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0042/25 |
Objednávame u Vás:
publikáciu "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2025" |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
52,00 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0177/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
466,00 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
mrazené filé, losos, kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
283,89 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
292,70 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Objednávame u Vás:
servisné práce na PC vedúca opatrovateľského
2 x toner Xerox |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
50,00 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0006/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
349,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
842,59 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
veľkonočné čokolády |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
993,14 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Objednávame u Vás:
- servis bubnových kosačiek (1653/I, 1729/I) - 2 KS
- záručný servis traktorovej kosačky Alko-T22 (206) - 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
100,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0038/25 |
Objednávame u Vás:
lepidlo mamut 5 KS
stierka sťahovacia na zem + násada 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
48,54 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0039/25 |
Objednávame u Vás:
RM rinse oplachový +10 KG |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
241,08 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0173/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
213,64 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
323,91 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 498,44 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/DDHo |
Ovocné kríky a záhradnícky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Záhradné centrum BEGA |
|
|
395,75 € |
14.03.2025 |
15.03.2025 |
30.04.2025 |
14.03.2025 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0170/25 |
odvoz a zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
551,45 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
mrazený karfiol, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
226,34 € |
14.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
539,36 € |
14.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
