| 0060/25 |
Objednávame u Vás :
doménu na rok 2025-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0239/25 |
doména r. 2025, doména r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
el. energia 03-2025- vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-628,31 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
965,28 € |
08.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
trubičky do alkohol testera |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
29,94 € |
08.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
plyn 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 190,05 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
242,23 € |
07.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
265,73 € |
07.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
547,04 € |
07.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
Objednávame u Vás:
ALTEST -2test alkohol 10 kusov - 2 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
25,98 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0052/25 |
Objednávame u Vás:
5 x FORTEN RAPID 5L
14 x HYGEM PLUS 5L
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
714,88 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0053/25 |
Objednávame u Vás:
prepojenie internetovej siete (wifi) do suterénu hlavnej budovy dľa CP č. POV25010 zo dňa 03.04.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
1 218,57 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0055/25 |
objednávame u Vás:
spl. plavák bočný do WC 5 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
45,00 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0056/25 |
Objednávame u Vás:
hmoždinky 8x40 - 100 ks
hmoždinky 10x50 - 100 ks
skrutky do dreva 5x50 - 100 ks
skrutky do dreva 6x60 - 100 ks
lepidlo na tvrdé plasty - 2 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
53,20 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0057/25 |
Objednávame u Vás:
farba na radiátor 3 ks po 0,65 L |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
34,50 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0227/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
54,18 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
67,07 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
el. energia 04-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
zľava z ceny r. 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
706,02 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
pranie posteľnej bielizne 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 455,51 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
