| DFB0022/25 |
poplatok program Cygnus 01-03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 060,54 € |
15.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
493,41 € |
15.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
mrazená lesná zmes, kur. pečienky a prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
118,75 € |
15.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,30 € |
15.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
pranie bielizne 03.01.-10.01.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 538,25 € |
14.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
871,96 € |
14.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1010/24 |
Zb., Finančný spravodajca - vyúčtovanie r. 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
216,74 € |
13.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1009/24 |
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku SV - vyúč. 06-12/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
581,34 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
271,99 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
234,88 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
507,12 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
mrazené kur.stehná a mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
231,81 € |
10.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
357,20 € |
10.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 388,98 € |
10.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
194,33 € |
09.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1008/24 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 12-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 395,16 € |
09.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Objednávame u Vás:
- servisné práce - zapojenie pc (prijímacia miestnosť)
- servisné práce - zapojenie nového PC (PT+ZČ)
- servisné práce - zapojenie nového monitoru (ošetrovňa) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
100,00 € |
08.01.2025 |
|
|
08.01.2025 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0007/25 |
mrazený karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
30,46 € |
08.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
237,11 € |
08.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1006/24 |
plyn - vyúčtovanie r. 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 688,02 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
